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  • 索引号
  • 11500102008670412L/2022-00288
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 发布机构
  • 涪陵区文化旅游委
  • 成文日期
  • 2022-09-28
  • 标题
  • 重庆市涪陵区少年儿童图书馆2021年度决算公开
  • 发文字号
  • 有 效 性

重庆市涪陵区少年儿童图书馆2021年度决算公开
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一、部门基本情况

(一)职能职责

本馆是公益性的文化事业单位,主要职责是为社会进行知识传播,收藏和传播人类文献信息,记录地方历史文化的发展演变过程,馆设有服务大厅、图书借阅室、报刊阅览室、读者自修室、低幼活动室、绘本室、特藏文献部、馆史陈列室等16种功能用房,成为全区少年儿童文献收藏中心和课外阅读素质教育活动中心、少年儿童工作者学习交流和文献信息检索中心、各中小学图书馆(室)业务研究和辅导中心、全区古籍普查和保护中心,通过图书馆情报信息资源优势,为领导提供决策参考,为促进地方社会经济的全面发展和文化大繁荣大发展服好务。

(二)机构设置

    本馆是财政全额拨款事业单位,公益一类。主要设有9个部室:馆长办公室、书记办公室、综合办公室、财务室、辅导部、采编部、特长文献部、流通部、数字化部。

(三)单位构成

2021年度本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计698.96万元,支出总计698.96万元。收支较上年决算数增加130.73万元、增长23%,主要原因是2021年度正常增资、补发抚恤金、超额绩效、健康休养费。

2.收入情况。2021年度收入合计698.87万元,较上年决算数增加130.73万元,增长23%,主要原因是2021年度正常增资、补发抚恤金、超额绩效、健康休养费。其中:财政拨款收入698.87万元,占100%。此外,年初结转和结余0.09万元。

3.支出情况。2021年度支出合计698.87万元,较上年决算数增加130.73万元,增长23%,主要原因是2021年度正常增资、补发抚恤金、超额绩效、健康休养费。 其中:基本支出539.75万元,占77.2%;项目支出159.12万元,占22.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.09万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度收入支出资金接近持平,所以没增长。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计698.96万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加130.73万元,增长23%。主要原因是2021年度正常增资、补发抚恤金、超额绩效、健康休养费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入698.87万元,较上年决算数增加130.73万元,增长23%。主要原因是2021年度正常增资、补发抚恤金、超额绩效、健康休养费。 较年初预算数增加216.06万元,增长44.8%。主要原因是追加在职人员增资、超额绩效、健康疗养费、退休中人职业年金、中央免费开放项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.09万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出698.87万元,较上年决算数增加130.73万元,增长23%。主要原因是2021年度正常增资、补发抚恤金、超额绩效、健康休养费。较年初预算数增加216.06万元,增长44.8%。主要原因是追加在职人员增资、超额绩效、健康疗养费、退休中人职业年金、中央免费开放项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.09万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度收入支出资金接近持平,所以没增长。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出504.32万元,占72.2%,较年初预算数增加116.75万元,增长30.1%,主要原因是追加在职人员增资、超额绩效、健康疗养费、中央免费开放项目。

(2)社会保障与就业支出149.67万元,占21.4%,较年初预算数增加99.31万元,增长197.2%,主要原因是2021年度发放2020年离退休健康疗养费、补支退休中人职业年金。

(3)卫生健康支出25.44万元,占3.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是医疗保险与年初预算数持平。

(4)住房保障支出19.44万元,占2.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是公积金与年初预算数持平。 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出539.75万元。其中:人员经费497.58万元,较上年决算数增加122.32万元,增长32.6%,主要原因是2020年只收到2019年第二次超额绩效及健康疗养费,2021年收到2020年全额超额绩效及健康疗养费、补支退休中人职业年金、在编人员正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他福利支出、对个人和家庭补助等。公用经费42.18万元,较上年决算数增加8.43万元,增长25%,主要原因是疫情原因购置相关防疫物品及水电费增加。公用经费用途主要包括办公经费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、劳务费其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.50万元,较年初预算数减少1.30万元,下降27.1%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.58万元,增长19.9%,主要原因是本年图书流动车送文化下乡活动增加了图书流动车运行维护费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是未安排因公出国(境)出访。费用支出较年初预算一致,与上年持平。

2021年度本部门公务车购置费用0.00万元,主要原因是未安排公务车购置。费用支出较年初预算一致,与上年持平。

2021年度公务车运行维护费3.50万元,主要用于车辆运行维护经费。费用支出较年初预算数减少1.30万元,下降27.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.58万元,增长19.9%,主要原因是本年开展全民阅读推广活动增加即图书流动车送文化下乡活动增加,所以公务车运行维护费增加。

2021年度公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,本着节约开支,没发生费用,与上年持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.35万元,较上年决算数增加2.94万元,增长717.1%,主要原因是单位承办市级活动增加了会议费。本年度培训费支出0.67万元,较上年决算数增加0.38万元,增长131%,主要原因是为了提高馆员业务水平,加强业务培训,所以本年度业务费增加。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位车辆实际情况是单位主要领导干部用车1辆、其他用车1辆(主要用于送文化下乡活动),决算时而误填入应急保障车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

按照预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金159.12万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-72271512。

附件:重庆市涪陵区少年儿童图书馆2021年度决算公开表


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