一、单位基本情况

（一）职能职责。收藏展览文物、弘扬民族文化，陈列展出文物资料及自然标本；负责我区范围内的地下文物保护管理，田野考古调查、勘探、考古发掘、室内文物的整理、修复、保存；负责我区范围内的地面文物保护管理及实施维修，负责文物征集、鉴定、登编、复制；宣传《文物保护法》及相关法规，打击文物犯罪活动；负责三峡淹没区的文物迁建保护工作；负责白鹤梁题刻保护管理。单位是以大众服务为对象的公益性事业单位。

（二）机构设置。区博物馆是财政全额拨款事业单位，二级预算单位，下设博物馆办公室、文物工作队、陈列保管部、群工部和保卫科五个部门。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计851.57万元，支出总计851.57万元。收支较上年决算数增加124.93万元,增长17.2%，主要原因是免费开放经费收支增加所致。

2.收入情况。2022年度收入合计813.75万元，较上年决算数增加87.11万元，增长12.0%，主要原因是免费开放经费收入增加所致。其中：财政拨款收入791.75万元，占97.3%；其他收入22万元，占2.7%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余37.82万元。

3.支出情况。2022年度支出合计759.89万元，较上年决算增加71.07万元，增长10.3%，主要原因是免费开放经费支出增加所致。其中：基本支出456.61万元，占60.1%；项目支出303.28万元，占39.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余91.68万元，较上年决算数增加53.86万元，增长142.4%，主要原因是本年度其他收入增加所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计791.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加141.85万元，增长21.8%。主要原因是免费开放经费收支增加所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入791.75万元，较上年决算数增加141.85万元，增长21.8%。主要原因是免费开放经费收入增加所致。致较年初预算数增加235.19万元，增长42.3%。主要原因是年中追加了免费开放经费，职工薪级工资正常晋升，2021年目标考核奖追加等所致。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出759.89万元，较上年决算数增加109.99万元，增长16.9%。主要原因是免费开放补助收入增加所致。较年初预算数增加203.33万元，增长36.5%。主要原因是主要原因是年中追加了免费开放经费，职工薪级工资正常晋升，2021年目标考核奖追加等所致。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余31.86万元，较上年决算数增加31.86万元，增长100.0%，主要原因部分项目尚未完成支付所致。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出662.91万元，占87.2%，较年初预算数增加189.52万元，增长40.0%，主要原因是劳务派遣支出、流动博物馆下乡巡展、文物保护、场馆日常维护支出增加等所致。

（2）社会保障与就业支出54.64万元，占7.2%，较年初预算数增加13.81万元，增长33.8%，主要原因是主要原因是职工工资正常晋升、职称晋升、保险费增加等所致。

（3）卫生健康支出21.92万元，占2.9%，与上年持平，主要原因是严格执行预算所致。

（4）住房保障支出20.41万元，占2.7%，与上年基本持平，主要原因是严格执行预算所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出456.61万元。其中：人员经费418.98万元，较上年决算数增加16.82万元，增长4.2%，主要原因是主要原因是人员工资、保险等增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费37.62万元，较上年决算数减少12.28万元，下降24.6%，主要原因是单位严格实行节能减耗，控制办公耗材方面的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.73万元，较年初预算数增加3.73万元，增长100.0%，主要原因是年初未做“三公”经费预算所致。较上年支出数减少0.17万元，下降4.4%，主要原因是提高用车公务用车效率，减少出行频率。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算保持一致，主要原因是本单位未安排人员出国。较上年支出数保持一致，主要原因是本年未安排人员出国。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数保持一致，主要原因是本年度未购置公车，与上年支出数保持一致，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费3.73万元，主要用于因公出行、文物安全巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加3.73万元，增长100.0%，主要原因是年初未做“三公”经费预算，年中发生“三公”经费支出所致。较上年支出数减少0.17万元，下降4.4%，主要原因是提高用车公务用车效率，减少出行频率。

公务接待费0万元，费用支出与年初预算数保持一致，主要原因是本年度未发生公务接待事项支出。与上年支出数保持一致，主要原因是本年度未发生公务接待事项支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因未安排会议和培训等原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额70.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.66万元。授予中小企业合同金额70.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额70.66万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购博物馆安保人员（含消防控制室）派驻服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金303.28万元，以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李振文   023-72870601

附件：重庆市涪陵区博物馆2022年度决算公开套表