一、部门基本情况

（一）职能职责

收藏展览文物、弘扬民族文化，陈列展出文物资料及自然标本；负责我区范围内的地下文物保护管理，田野考古调查、勘探、考古发掘、室内文物的整理、修复、保存；负责我区范围内的地面文物保护管理及实施维修，负责文物征集、鉴定、登编、复制；宣传《文物保护法》及相关法规，打击文物犯罪活动；负责三峡淹没区的文物迁建保护工作；负责白鹤梁题刻保护管理。单位是以大众服务为对象的公益性事业单位。

（二）机构设置

区博物馆是财政全额拨款事业单位，二级预算单位，下设办公室、文物工作队、陈列保管部、群工部和保卫科五个部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1022.09万元，支出总计1022.09万元。收支较上年决算数增加219.96万元，主要原因是2024年增加了国家文物保护专项和第四次全国文物普查经费所致。

2.收入情况。2024年度收入合计920.08万元，较上年决算数增加209.64万元，主要原因是2024年增加了国家文物保护专项和第四次全国文物普查经费所致。其中：财政拨款收入920.08万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余82.23万元。

3.支出情况。2024年度支出合计939.87万元，较上年决算数增加239.76万元，主要原因是2024年支出增加了国家文物保护专项和第四次全国文物普查经费所致。其中：基本支出484.28万元，占51.53%；项目支出455.58万元，占48.47%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余82.23万元，较上年决算数减少了19.79万元，主要原因是2024年无其他收入所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计951.49万元。与2023年相比，增加了223.19万元。主要原因是增加了国家文物保护专项和第四次全国文物普查经费所致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入920.08万元，较上年决算数增加223.64万元，主要原因是2024年收入增加了国家文物保护专项和第四次全国文物普查经费所致。较年初预算数减少了37.63万元，主要原因是2024年职工退休所致。此外，年初财政拨款结转和结余31.41万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出939.87万元，较上年决算数增加了243.43万元，主要原因是增加了国家文物保护专项和第四次全国文物普查经费。较年初预算数减少了17.84万元，主要原因2024年职工退休所致。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.62万元，较上年决算数减少了19.79万元，主要原因补是缴往年保险、项目支出增加。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出807.92万元，占87.81%，较年初预算数减少了64.71万元，主要原因展厅日常维护（修）费减少所致。

（2）社会保障与就业支出89.67万元，占9.74%，较年初预算数增加了47.87万元，主要原因职工工资正常晋升、职称晋升、保险费增加等所致。

（3）卫生健康支出21.91万元，占2.38%，较年初预算数减少0.47万元，主要原因职工退休所致。

（4）住房保障支出20.36万元，占2.21%，较年初预算数减少0.54万元，主要原因职工退休所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出484.28万元。其中：人员经费452.11万元，较上年决算数增加了26.76万元，主要原因人员工资、保险等增加所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费32.18万元，较上年决算数增加2.21万元，主要原因维护（修）费用增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护（修）费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.25万元，较年初预算数减少0.25万元，主要原因控制公务接待所致。较上年支出数增加了0.14万元，主要原因公务用车维护（修）费增加所致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算保持一致，主要原因是本单位未安排人员出国。较上年支出数保持一致，主要原因是本年未安排人员出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数保持一致，主要原因是本年度未购置公车，与上年支出数保持一致，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护（修）费1.99万元，主要用于因公出行、文物安全巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较年初预算数减少0.01万元，主要原因精简出行，减少公务用车出行。较上年支出数增加0.11万元，主要原因公务用车维护（修）费增加所致。

公务接待费0.27万元，主要用于接待因文物保护免费开放等工作产生的餐费。较年初预算数减少0.23万元，主要原因精简公务接待所致。较上年支出数增加了0.03万元，主要原因公务接待有所增加所致。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费133.1元，车均购置费0.00万元，车均维护（修）费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.07万元，主要原因2024年未发生相关会议费支出。本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，主要原因第四次全国文物普查培训所致。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额560.34万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出557.19万元。授予中小企业合同金额560.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额560.34万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购博物馆安保人员（含消防控制室）派驻服务、涪陵区博物馆馆藏珍贵文物预防性保护项目和馆藏珍贵书画文物保护修复项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表（详见附件）

2.项目支出绩效自评表（详见附件）

（二）部门绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护（修）费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护（修）费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王宏鑫，联系电话：023-72870601

附件：重庆市涪陵区博物馆2024年度决算公开套表