一、部门基本情况

（一）职能职责

涪陵区体育运动学校属于全额拨款事业单位，主要职责是贯彻执行国家的体育法规、方针、政策和重庆市有关竞技体育工作的规定，实施涪陵区竞技体育事业的发展规划和年度计划，组织开展竞技体育运动项目教学训练，提高我区竞技体育水平，为国家培养和输送优秀体育后备人才。

（二）机构设置

区体校内设2个科室，分别是办公室和训练科。人员编制16人，本年退休1人。实有编制人数10人，聘用人员6人，零工1人，在职人员共17人，退休人员15人，共计32人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计644.62万元，支出总计644.62万元。收支较上年决算数增加186.00万元，增长40.56%，主要原因是本年单位代表涪陵区参加重庆市第七届运动会青少年组比赛，参赛经费收入增加，相应支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计630.19万元，较上年决算数增加225.33万元，增长55.66%，主要原因是本年单位代表涪陵区参加重庆市第七届运动会青少年组比赛，参赛经费收入增加。其中：财政拨款收入345.19万元，占54.78%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入285.00万元，占45.22%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余14.43万元。

3.支出情况。2024年度支出合计625.05万元，较上年决算数增加180.86万元，增长40.72%，主要原因是本年单位代表涪陵区参加重庆市第七届运动会青少年组比赛相应支出增加。其中：基本支出292.43万元，占46.79%；项目支出332.62万元，占53.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余19.57万元，较上年决算数增加5.14万元，增长35.62%，主要原因是本年度参加重庆市第七届运动会比赛，参赛及培训增加相应经费收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计345.19万元。与2023年相比，减少9.13万元，下降2.72%。主要原因是本年度单位节俭基本经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入345.19万元。与2023年相比，减少9.13万元，下降2.72%。主要原因是本年度单位节俭基本经费开支。较年初预算数增加59.27万元，增长20.73%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出345.19万元，较上年决算数减少9.13万元，下降2.72%。主要原因是本年度单位节俭基本经费开支。较年初预算数增加59.27万元，增长20.73%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是本年度单位厉行节约，按实际需求预算财政拨款，无结转结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出244.74万元，占70.90%，较年初预算数增加7.62万元，增长3.21%，主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出74.88万元，占21.69%，较年初预算数增加51.69万元，增长222.90%，主要原因是追加补缴职工以前年度超额绩效部分养老保险及职业年金。

（3）卫生健康支出14.26万元，占4.13%，较年初预算数增加0.23万元，增长1.64%，主要原因是增加职工医疗保险经费。

（4）住房保障支出11.31万元，占3.28%，较年初预算数减少0.29万元，下降2.50%，主要原因是单位厉行节约，减少相应支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出292.43万元。其中：人员经费275.36万元，较上年决算数增加17.84万元，增长6.93%，主要原因是追加补缴职工以前年度超额绩效部分养老保险及职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险费、职业年金、职工医疗保险、其他医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助。公用经费17.07万元，较上年决算数减少2.43万元，下降12.46%，主要原因是单位尽量减少外出培训、参赛、出差费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，与上年持平，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，尽量减少公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位无因公出国（境）。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是单位无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位无公务车购置需要。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是单位无公务车购置需求。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位无公务用车。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是单位无公务用车。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位无公务接待。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是单位无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100%，主要原因本年度单位无开展会议需求。本年度培训费支出0.01万元，较上年决算数减少1.43万元，下降99.31%，主要原因是单位相关培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。   

 五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表