一、单位基本情况

   （一）职能职责

图书馆是公益性的文化事业单位，主要职责是为社会进行知识传播，收藏和传播人类文献信息，记录地方历史文化的发展演变过程，支持全国信息资源共享工程和数字图书馆建设，通过图书馆情报信息资源优势，为领导提供决策参考，为促进地方社会、经济的全面发展和“两个文明”建设、文化大发展服务。坚持“读者第一，服务至上”和“以书育人”的办馆宗旨，通过外借、阅览、咨询、宣传等多种形式，为读者提高便捷，高效、优质的服务。单位是财政全额拨款事业单位。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区图书馆（一级预算单位）单位在区文化委员会和财政部门的领导、指导下，单位的工作得到正常开展，成功举办了各种丰富多彩的读书活动，着力全民阅读推广，重点工作稳步推进，进一步夯实“总分馆制”体系建设，手机APP和微信公众号投入使用，古籍和地方文献数字化工作完成，读者活动内涵丰富，一是降低市民准入门槛，再推惠民新举措以社区图书分馆为载体，“总分馆制”覆盖链基本成型贴近市民，常年举办更接地气的读者互动活动是强化服务软硬件提升，服务手段更加亲民便民；以活动为抓手，大力开展进基层、走乡镇等推广活动，以书香漂流进万家，市民阅读更便利增强特殊人群服务，实现全方位的阅读推广；以志愿者服务为支撑，扩大阅读服务新内涵阵地服务规范有序爱心图书传递”活动社会效益明显。共享工程运行平稳，单位的教育职能作用得以充分发挥，使业务工作、服务领域得以进一步向各个方面延伸，单位各项工作取得了很好成绩。

单位核定编制28人，其中工勤人员编制1人。实有在职职工26人，单位共计26人。下设办公室，流通部，电子阅览室，报刊室，期刊室，盲人阅览室，古籍室，辅导部，机房。书库。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入532.46 万元，一般公共预算财政拨款支出532.46 万元，比2017年增加55.58 万元。其中：基本支出424.06万元，比2017年增加55.58万元，主要原因是增加调资和事业人员考核 ，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 108.4 万元，比2017年（或减少）2.14万元，主要原因是公务用车2万元和四节慰问费0.14万元调出等。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加（或减少）0万元，主要原因是2018年没有政府性基金预算”。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算2.2万元，比2017年增加0.04万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年一致；公务接待费0.2万元，比2017年增加0.04万元；增加原因：新馆搬迁，增加了工作人员误餐开支。公务用车运行维护费2万元，与2017年一致，公务用车购置费0万元，比2017年一致。

四、其他重要事项的情况说明

部门运行经费（即公用经费）。图书馆运行经费财政拨款预算28.84万元，比2017年预算一致 。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

政府采购情况。单位2018年无政府采购支出预算。

绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款108.4万元（2018年项目支出全部实行了绩效目标管理）。

其他重要事项说明。单位无其它重要事项说明

五、专业性名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。