一、单位基本情况

   （一）职能职责

贯彻执行国家和重庆市有关竞技体育工作的方针、政策和法规。实施我区竞技体育事业的发展规划和年度计划。

组织开展竞技体育运动项目教学训练，提高我区竞技体育水平。组织参加重庆市级比赛。

为国家培养和输送全面发展并具有体育专项运动技能的优秀体育后备人材，为社会培养体育骨干。

完成上级部门交办的其他工作事项。

我校从2008年至今连续被重庆市体育局、市教委命名为“重庆市重点区县体校”。我校现开设有田径、游泳、举重、跆拳道、柔道、拳击、乒乓球、篮球、国际象棋、围棋、象棋、网球、艺术体操、武术套路等14个运动项目，其中举重、跆拳道、柔道、拳击为重庆市重点体校布局项目。我校现有在训运动员800多人，其中注册运动员621人。2017年参加全国比赛获金牌1枚、银牌3枚、铜牌1枚，参加重庆市级比赛获金牌49枚、银牌58枚、铜牌87枚。2017年输送重庆市优秀运动队集训运动员12人。我校输送运动员周美玲代表重庆市参加第十三届全国运动会跆拳道比赛，获女子-57公斤级冠军。

   （二）单位构成

现有人员33人：在职17人（专业技术人员13人，其中高级2人、中级6人、初级5人；职员2人；工勤人员2人，退休人员9人，外聘教练6人；零工1人。设立了两科、一室（总务科、训练科、办公室）

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入333.86万元，一般公共预算财政拨款支出333.86万元，比2017年增加33.55万元。其中：基本支出277.06万元，比2017年增加33.55万元，主要原因是工资增加了，增加了职业年金和养老保险等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出56.8万元，比2017年无增减。

2018年无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算3万元，比2017年减少0.52万元。其中：公务接待费1万元，比2017年减少0.52 万元；原因：减少接待次数。公务用车运行维护费 2 万元，比2017年无增减。2018年无公务车辆购置费预算安排，与2017年一致。2018年无因公出国（境）预算安排，与2017年一致。

四、其他重要事项的情况说明

部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算  10.2万元，与2017年一致，无增长  。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

政府采购情况。2018年无政府采购。

绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款56.8万元。

五、专业性名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。