一、单位基本情况

   （一）职能职责

群众文化工作：一是开展各类大型群众文化活动展演；二是开展各类文化艺术培训；三是开展各类文化艺术团体指导辅导；四是开展各类文化艺术讲座。

非物质文化工作：一是开展全区范围内非物质文化遗产普查；二是开展各类非物质文化遗产分类保护，建立区级名录，申报市级非物质文化遗产保护名录和国家级非物质文化遗产名录申报；三是开展非物质文化遗产宣传，研究保护和传承工作。

免费开放工作：一是文化馆阵地进行分功能免费开放，包括书画室、展厅、器乐室、舞蹈室、学术报告厅等；二是常年免费开展对各艺术门类基础培训。

   （二）单位构成

涪陵区文化馆属于一类公益全额事业单位，位于涪陵区滨江路两江广场。

现在职人员53人；其中实有编制49人，在职48人，编外人员2人，；临聘人员3人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入944.04万元，一般公共预算财政拨款支出944.04万元，比2018年减少336.71万元。其中：基本支出865.54万元，比2018年减少185.25万元，主要原因是退休人员费用转由社保部门支付；财政缩减预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出78.5万元，比2018年减少151.37万元，主要原因是全区预算结构性调整，减少项目等，主要用于演出聘用人员工资等重点工作。

区文化馆部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算3.81万元，比2018年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用元，比2018年持平，主要原因是我单位无因公出国；公务接待费1.81万元，比2018年减少0.01万元，主要原因是按政府要求逐年递减公务接待费；公务用车运行维护费2万元，比2018年持平，主要原因是维持必要的因公下乡、出差用车；公务用车购置费无，比2018年持平；主要原因是无购车。

四、其他重要事项的情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

政府采购情况。本单位当年无政府采购预算。

绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款78.5万元，无重点专项。

国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年本单位无预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式

姓名：方涛

电话：023-72210682