一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市涪陵区乌江画院于1982年10月成立，重庆市涪陵区美术馆于2013年经涪陵区编制委员会批准，同意设置涪陵区美术馆在涪陵区乌江画院挂牌，主要职责为开展艺术创作，促进艺术繁荣。美术创作、美术人才培养、艺术作品展览。开展各类美术品收藏、展览陈列，公众教育及相关社会公益服务。现有编制5人，其中二级美术师1人、三级美术师2人、职员一人。属全额拨款的一类公益事业单位。

（二）单位构成。办公室、业务部、典藏部、公共教育推广部、安保部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数109.67万元，其中：一般公共预算拨款109.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加21.61万元，主要是文化旅游体育与传媒支出拨款增加21.15万元，社会保障和就业支出拨款增加0.24万元，卫生健康支出拨款增加0.1万元，住房保障支出拨款增加0.12万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数109.67万元，其中：文化旅游体育与传媒支出92.6万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出8.31万元，卫生健康支出4.6万元，住房保障支出4.16万元。支出较去年增加21.61万元，主要是基本支出增加1.61万元，项目支出增加20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入109.67万元，一般公共预算财政拨款支出109.67万元，比2020年增加21.61万元。其中：基本支出75.9万元，比2020年增加1.61万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33.77万元，比2020年增加20万元，主要原因是增加美术馆日常运行经费专项，主要用于涪陵区美术馆场馆运行及免费开放项目工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，重庆市涪陵区乌江画院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明2021年

“三公”经费预算2.2万元，比2020年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，我单位无因公出国（境）费用；公务接待费2.2万元，比2020年减少0.8万元，主要原因是厉行节约，严控接待标准等；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，原因为我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，原因为本单位无新购公务车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。本单位2021年无政府采购支出预算。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：窦建强

联系方式：023-72873166