一、部门基本情况

      （一）职能职责

重庆市涪陵区博物馆是国家二级博物馆，是涪陵区内一所综合性博物馆。主要职责是保护文物、传承弘扬民族文化；承担文物展览工作；承担文物收藏相关工作；承担文物修复相关工作；承担地面、地下文物保护管理相关工作；承担文物宣传工作；承担相关学科课题及学术研究工作；完成区文化委交办的其他工作。

      （二）部门构成

重庆市涪陵区博物馆属于财政全额拨款事业单位，二级预算单位，现博物馆内设6个科室分别为博物馆办公室、文物工作队、陈列保管部、群工部、巴文化工作室、保卫科。单位内现有编制21个，实际在编人数18人，其中16人为事业单位专业技术人员、2人为工勤人员。年末有退休职工11人，单位总计29人。

二、部门收支总体情况

      （一）收入预算：2026年年初预算数819.82万元，其中：一般公共预算拨款819.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加42.49万元，主要是2025年度单位招考录用新增3名在编工作人员所致。

      （二）支出预算：2026年年初预算数819.82万元，其中：文化旅游体育与传媒支出739.83万元，社会保障和就业支出39.35万元，卫生健康支出21.51万元，住房保障支出19.14万元。支出较去年增加42.49万元，主要是基本支出增加34.49万元，项目支出增加8万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入819.82万元，一般公共预算财政拨款支出819.82万元，比2025年增加42.49万元。其中：基本支出393.48万元，比2025年增加34.49万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障职工社保、公积金缴纳，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出426.34万元，比2025年增加8万元，主要原因是国家文物保护专项资金拨款增加等，主要用于馆藏文物数字化保护等重点工作。2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致，主要原因是未安排相关支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3万元，与2025年相平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，与2025年相同，主要原因是严格控制因公出国（境）费用和简化公务接待；公务用车运行维护费3万元，比2025年相平，主要原因是公务用车车龄较长；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致，主要原因是本年度无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

      （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额230.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算230.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购230.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算230.8万元。

      （三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款426.34万元。

      （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

      （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

      （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

      （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

      （四）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

      （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

      （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王宏鑫   

联系方式：023-72870601

附件：2026年重庆市涪陵区博物馆预算附表