一、单位基本情况

      （一）职能职责

1. 承担文献收集、流通、整理、保护、开发利用宣传等工作。

2. 提供阅读推广、展览、公益性讲座，为少年儿童提供阅读指导和社会教育活动服务。

3. 承担新型图书馆业务拓展与创新服务工作，加强对基层服务点的业务指导。

4. 承担有关古籍保护、宣传、研究利用工作。

5. 承担相关社会文化服务工作。

6. 承担区文化旅游委交办的其他工作。

      （二）单位构成

涪陵区图书馆下设办公室、读者借阅中心、青少年借阅中心、古籍与历史文献中心、北山理学与特藏文献中心、采编与辅导活动中心、网络数字信息中心、人事与财务部等8个部室，在编职工32人。

二、单位收支总体情况

      （一）收入预算：2026年年初预算数1028.89万元，其中：一般公共预算拨款1028.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加33.37万元，主要是一般公共预算拨款增加33.37万元。

      （二）支出预算：2026年年初预算数1028.89万元，其中：文化旅游体育与传媒支出822万元，社会保障和就业支出120.68万元，卫生健康支出49.23万元，住房保障支出36.99万元。支出较去年增加33.37万元，主要是基本支出增加94.13万元，项目支出减少60.76万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1028.89万元，一般公共预算财政拨款支出1028.89万元，比2025年增加33.37万元。其中：基本支出798.69万元，比2025年增加94.13万元，主要原因人员经费增加，主要用于社保和住房公积金缴纳；项目支出230.2万元，比2025年减少60.76万元，主要原因是涪陵区图书馆精简项目开支，主要用于图书馆免费开放及保障运行、图书馆事业发展、古籍修护等重点工作。涪陵区图书馆2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年持平。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2.25万元，比2025年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025持平，主要原因是无人员因公出国（境）；公务接待费0.25万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费2万元，与2025年持平，主要原因是公务用车运行维护费保持不变；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是无公务车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

      （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额55.7万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购55.7万元：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.5万元。

      （三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款230.2万元。

      （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，本预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

      （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

      （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

      （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

      （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

      （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

      （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

      （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

      （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘元庆     

联系方式：18983301205

附件：2026年重庆市涪陵区图书馆预算附表