一、单位基本情况

      （一）职能职责

1.承担涪陵区申报世界文化遗产工作领导小组办公室的具体事务工作。

2.按规定承担文化遗产的申报文本、保护规划、保护管理办法等申遗要件相关事务性工作。

3.按规定承担文化遗产的开发、保护、利用等项目相关事务性工作。

4.承担全区申报世界文化遗产收集、整理、宣传等相关工作。

5.承担非物质文化遗产宣传、展示、保护、利用相关工作。

6.承担区文化旅游委交办的其他工作。

      （二）单位构成

本单位为区文化旅游委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，事业编制12名，主任1名，副主任1名，现实有人数9名。

二、单位收支总体情况

      （一）收入预算：2026年年初预算数240.12万元，其中：一般公共预算拨款240.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加105.76万元，主要是一般公共预算经费拨款增加105.76万元。

      （二）支出预算：2026年年初预算数240.12万元，其中：文化旅游体育与传媒支出141.14万元，社会保障和就业支出23.05万元，卫生健康支出8.13万元，住房保障支出7.8万元。支出较去年增加105.76万元，主要是基本支出增加45.76万元，项目支出增加60万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入240.12万元，一般公共预算财政拨款支出240.12万元，比2025年增加105.76万元。其中：基本支出180.12万元，比2025年增加45.76万元，主要原因是人员变动、正常工资增长等，主要用于保障在职职工社保、公积金缴纳等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出60万元，比2025年增加60万元，主要原因是部分项目支出增加，主要用于文化遗产的开发、保护、利用等项目相关事务性重点工作。重庆市涪陵区文化遗产研究保护中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少1.5万元。主要原因是未安排公务接待费用以及公务用车购置和运行费用。

五、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

      （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

      （三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元。

      （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

      （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

      （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

      （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

      （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

      （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

      （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

      （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

      （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：代宇婷    

联系方式：023-72875519

附件：2026年重庆市涪陵区文化遗产研究保护中心单位预算附表