一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻执行国家、市有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订全区物流工作综合管理规范性文件并组织实施。2.统筹指导全区物流发展、运营工作。负责拟订全区物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区物流发展办法措施并组织实施。统筹全区物流重大项目规划布局。负责物流改革创新事项。3.负责全区口岸相关协调服务工作。4.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。5.统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。6.负责统筹全区物流园区等规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资工作。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。服务全区国际货运代理企业备案工作。7.负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区物流数据统计、分析、研究工作。8.负责推进物流对外交流合作。负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。9.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区物流办公室是区政府工作部门，单位级别正处级，内设综合科和产业发展科两个科室。行政编制12名。设主任1名，副主任2名，科级领导职数3名。

   （三）单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计337.47万元，支出总计337.47万元。收支较上年决算数 增加211.75万元、 增长 168.4%，主要原因是2019年新成立单位，编制人员2019年2月份2人到2019年12月份增加到7人。一是由于编制人员增加导致人员经费工资福利支出62.36万元、行政运行经费增加19.39万元；二是新购公务用车一台增加预算18万元；三是增加了重大项目前期工作经费50万元；四是增加西部陆海新通道经费12万元；五是涪陵区物流业“十四五”及中长期规划编制费50万元。

2.收入情况。2020年度收入合计337.46万元，较上年决算数增加211.75万元，增长168.4%，主要原因：一是新成立单位编制人员增加导致人员经费工资福利支出62.36万元、行政运行经费增加19.39万元；二是新购公务用车一台增加预算18万元；三是增加了重大项目前期工作经费50万元；四是西部陆海新通道12万元；五是涪陵区物流业“十四五”及中长期规划编制费50万元。其中：财政拨款收入287.46万元，占85.2%；其他收入50.00万元，占14.8%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.01万元。

3.支出情况。2020年度支出合计337.47万元，较上年决算数增加211.75万元，增长168.5%，主要原因：一是由于编制人员增加导致人员经费工资福利支出62.36万元、行政运行经费增加19.39万元；二是新购公务用车一台增加预算18万元；三是增加了重大项目前期工作经费50万元；四是西部陆海新通道12万元；五是涪陵区物流业“十四五”及中长期规划编制费50万元。其中：基本支出 150.67万元，占44.6%；项目支出186.80万元，占55.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要是将2019年度年末结转结余0.01万元用于2020年开办费。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计287.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加161.75万 元，增长128.7%。主要原因：一是新成立单位编制人员增加导致人员经费工资福利支出62.36万元、行政运行经费增加19.39万元；二是新购公务用车一台增加预算18万元；三是西部陆海新通道12万元；四是涪陵区物流业“十四五”及中长期规划编制费50万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入287.46万元，较上年决算数增加161.75万元，增长128.7%。主要原因：一是新成立单位编制人员增加导致人员经费工资福利支出62.36万元、行政运行经费增加19.39万元；二是新购公务用车一台增加预算18万元；三是西部陆海新通道12万元；四是涪陵区物流业“十四五”及中长期规划编制费50万元。较年初预算数 增加194.98万元，增长210.8%。主要原因：追加单位编制人员增加导致人员经费和公务运行经费64.97万元、追加车辆购置专项费用18万元、重大项目前期工作经费50万元、西部陆海新通道12万元、涪陵区物流业“十四五”及中长期规划编制费50万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.01万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出287.47万元，较上年决算数增加161.75万元，增长128.7%。主要原因：一是新成立单位编制人员增加导致人员经费工资福利支出62.36万元、行政运行经费增加19.39万元；二是新购公务用车一台增加预算18万元；三是西部陆海新通道12万元；四是涪陵区物流业“十四五”及中长期规划编制费50万元。较年初预算数 增加194.98万 元，增长210.8%。主要原因：追加单位编制人员增加导致人员经费和公务运行经费64.98万元、追加车辆购置专项费用18万元、重大项目前期工作经费50万元、西部陆海新通道12万元、涪陵区物流业“十四五”及中长期规划编制费50万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要是将2019年度年末结转结余0.01万元用于2020年开办费。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出248.38万元，占86.4%，较年初预算数增加170.59万 元，增长219.3%，主要原因一是新成立单位编制人员增加导致人员经费工资福利支出62.36万元、行政运行经费增加19.39万元；二是新购公务用车一台增加预算18万元；三是西部陆海新通道12万元；四是涪陵区物流业“十四五”及中长期规划编制费50万元。

（2）社会保障与就业支出7.37万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算持平。

（3）卫生健康支出3.64万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算持平。

（4）交通运输支出24.40万元，占8.5%，较年初预算数增加24.40万 元，增长%，主要原因是新购一台公务用车。

（5）住房保障支出3.68万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。与年初预算持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出150.67万元。其中：人员经费102.00万元，较上年决算数增加49.82万 元，增长95.5%，主要原因是编制内人员增加。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险和住房公积多金等支出。公用经费48.67万元，较上年决算数增加24.50万元，增长101.4%，主要原因是编制内人员增加形成公用经费用增加，主要包括机关运行办公费、邮电费、业务费、车辆运行等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

 2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计22.27万元，较年初预算数减少2.73万元，下降10.9%，主要原因是节约开支。 较上年支出数增加16.03万 元，增长256.9%，主要原因:一是新成立单位增加公务用车购置及运行维护20.8万元；二是公务接待费1.47万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无人员出国出境事由。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无人员出国出境无支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无人员出国出境无支出。

公务用车购置费17.98万元，主要用于本单位公务工作用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100.0%，主要原因是财政追加购车费用17.98万元。较上年支出数增加17.98万元，增长%，主要原因是新购一台公务用车。

公务车运行维护费2.82万元，主要用于公务车费用开支。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降6%，主要原因是节约开支。较上年支出数增加2.82万元，增长%，主要原因是新购公务用车后增加运行费。

公务接待费1.47万元，主要用于工作接待。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降26.5%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少4.77万元，下降76.4%，主要原因是节约开支。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次215人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费68.32元，车均购置费17.98万元，车均维护费2.82万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出48.67万元，机关运行经费主要用于开支本单位日常运行经费。 机关运行经费较上年决算数增加24.50万元，增长101.4%，主要原因是新成立单位逐步调入人员，随着人员增加机关运行经费增加。较年初预算数增加49.71%，主要原因是随着人员增加机关运行经费增加；本年度会议费支出0.42万元，较上年决算数减少3.18万元，下降88.3%，主要原因是节约开支。较年初预算数下降79%，主要原因是随着大环境节约开支；本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位职工未参加培训。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.45万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我办对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金186.8万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288096

附件：重庆市涪陵区物流办公室2020年度部门决算情况