一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订全区物流工作综合管理规范性文件并组织实施。2.统筹指导全区物流发展、运营工作。负责拟订全区物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区物流发展办法措施并组织实施。统筹全区物流重大项目规划布局。负责物流改革创新事项。3.负责全区口岸相关协调服务工作。4.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。5.统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。6.负责统筹全区物流园区等规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资工作。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。服务全区国际货运代理企业备案工作。7.负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区物流数据统计、分析、研究工作。8.负责推进物流对外交流合作。负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市涪陵区物流办公室是区政府工作部门，单位级别正处级，内设综合科和产业发展科两个科室。行政编制12名。设主任1名，副主任2名，科级领导职数3名。

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计259.76万元，支出总计259.76万元。收支较上年决算数减少77.71万元、下降23%，主要原因是：一是减少本单位行政运行经费9.71万元；二是减少重大项目前期工作经费50万元；三是减少新车购置费18万元。

2.收入情况。2021年度收入合计259.76万元，较上年决算数减少77.70万元，下降23%，主要原因是：一是减少本单位行政运行经费9.7万元；二是减少重大项目前期工作经费50万元；三是减少新车购置费18万元。其中：财政拨款收入235.76万元，占90.8%；其他收入24.00万元，占9.2%。

3.支出情况。2021年度支出合计259.76万元，较上年决算数减少77.71万元，下降23%，主要原因是：一是减少本单位行政运行经费9.71万元；二是减少重大项目前期工作经费减少50万元；三是减少新车购置费18万元。其中：基本支出182.86万元，占70.4%；项目支出76.90万元，占29.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计235.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少51.71万元，下降18%。主要原因是：一是减少本单位行政运行经费21.71万元；二是减少新车购置费18万元；三是西部陆海新通道12万元；

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入235.76万元，较上年决算数减少51.70万元，下降18%。主要原因是：一是减少本单位行政运行经费21.71万元；二是减少新车购置费18万元；三是西部陆海新通道12万元；较年初预算数增加56.23万元，增长31.3%。主要原因是：一是年中增加人员导致行政工资福利、运行经费增加12.23万元，二是城乡冷链物流体系推广应用工程项目经费增加20万元，三是涪陵区物流业“十四五”及中长期规划编制费增加14万元，四是重大项目前期工作经费增加10万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出235.76万元，较上年决算数减少51.71万元，下降18%。主要原因是：一是减少本单位行政运行经费21.71万元；二是减少新车购置费18万元；三是西部陆海新通道12万元。较年初预算数增加56.23万元，增长31.3%。主要原因是：一是年中增加行政人员导致行政工资福利、运行经费增加12.23万元，二是城乡冷链物流体系推广应用工程项目经费增加20万元，三是涪陵区物流业“十四五”及中长期规划编制费增加14万元，四是重大项目前期工作经费增加10万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增减。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出206.67万元，占87.7%，较年初预算数增加56.23万元，增长37.4%。主要原因是：一是年中增加行政人员导致行政工资福利、运行经费增加12.23万元，二是城乡冷链物流体系推广应用工程项目经费增加20万元，三是涪陵区物流业“十四五”及中长期规划编制费增加14万元，四是重大项目前期工作经费增加10万元。

（2）社会保障与就业支出14.50万元，占6.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。 

（3）卫生健康支出7.34万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（4）住房保障支出7.25万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出182.86万元。其中：人员经费142.20万元，较上年决算数增加40.20万元，增长39.4%，主要原因是编制内人员增加，人员经费主要包括基本工资32.27万元、津贴补贴26.52万元、奖金28.95万元、养老保险9.67万元、职业年金4.83万元、医疗保险11.02万元、住房公积金7.25万元、其他社会保障缴费1.09万元、其他工资福利支出20.6万元等支出。人员经费用途主要包括基本工资支出、津贴补贴支出、奖金支出、养老保险支出、医疗保险和住房公积金等支出。公用经费40.65万元，较上年决算数减少8.02万元，下降16.5%，主要原因是减少本单位行政运行经费；公用经费用途主要包括办公费4.33万元、印刷费0.06万元、邮电费2.46万元、差旅费3.24万元、维修费0.06万元、劳务费1.37万元、委托业务费5.11万元、工会会费5.4万元、公务车维修费0.68万元、其他交通费7.56万元、其他商品服务费8.88万元、办公设备购置费1.5万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0.00万元，较上年增长0.0%。主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.68万元，较年初预算数减少6.76万元，下降90.9%，主要原因一是节约开支压缩“三公”经费3.48万元、二是列入“十四五”及长期规划编制项目经费中2.53万元、三是列入项目资金公务接待费中0.75万元。较上年支出数减少21.59万元，下96.9%，主要原因一是节约开支压缩“三公”经费3.61万元、二是减少购置车辆费17.98万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无出国（境）情况。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数减少17.98万元，下降100%，主要原因是没有购置新车。

公务车运行维护费0.68万元，主要用于公务车辆加油和日常维修保养。费用支出较年初预算数减少1.32万元，下降66%，主要原因是倡导乘坐公共交通工具、减少公务车使用频次。较上年支出数减少2.14万元，下降75.9%，主要原因是落实中央八项规定精神、压缩公务用车运行维护经费。

公务接待费0.00万元，主要是无公务接待情况。费用支出较年初预算数减少5.44万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定精神及公务接待有关要求、打紧开支。较上年支出数减少1.47万元，下降100%，主要原因是进一步规范公务接待、压减接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.42万元，下降100%，主要原因是节约开支压缩会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出40.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费4.33万元、印刷费0.06万元、邮电费2.46万元、差旅费3.24万元、维修费0.06万元、劳务费1.37万元、委托业务费5.11万元、工会会费5.4万元、公务车维修费0.68万元、其他交通费7.56万元、其他商品服务费8.88万元、办公设备购置费1.5万元。机关运行经费较上年决算数减少8.02万元，下降16.5%，主要原因是是节约开支压缩行政运行经费8.02万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金76.9万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见：2021年度部门决算公开报表

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72288096

附件：重庆市涪陵区物流办公室2021年度决算公开套表