一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 贯彻执行国家、市有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订全区物流工作综合管理规范性文件并组织实施。

2. 统筹指导全区物流发展、运营工作。负责拟订全区物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区物流发展办法措施并组织实施。统筹全区物流重大项目规划布局。负责物流改革创新事项。

3. 负责全区口岸相关协调服务工作。

4. 统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

5. 统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

6. 负责统筹全区物流园区等规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资工作。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。服务全区国际货运代理企业备案工作。

7. 负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区物流数据统计、分析、研究工作。

8. 负责推进物流对外交流合作。负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区物流办公室是区政府工作部门，单位级别为正处级，内设综合科和产业发展科2个科室。行政编制12名。设主任1名，副主任2名，科级领导职数3名。

   （三）单位构成

本部门无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计588.76万元，支出总计588.76万元。收支较上年决算数增加329万元，增长126.7%，主要原因是2022年度年中新增服务业高质量发展物流板块奖补资金兑付401.9万元、较上年减少干部职工3人等，主要用于行政运行、物业管理、社会物流统计、物流企业奖补等一般公共预算财政拨款支出。

2. 收入情况。2022年度收入合计588.76万元，较上年决算数增加329万元，增长126.7%，主要原因是2022年度年中新增服务业高质量发展物流板块奖补资金401.9万元、较上年减少干部职工3人等。其中：财政拨款收入588.76万元，占100.0%。

3. 支出情况。2022年度支出合计588.76万元，较上年决算增加329万元，增长126.7%，主要原因是2022年度年中新增服务业高质量发展物流板块奖补资金兑付401.9万元、较上年减少干部职工3人等。其中：基本支出164.08万元，占27.9%；项目支出424.68万元，占72.1%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计588.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加353万元，增长149.7%。主要原因是2022年度年中新增服务业高质量发展物流板块奖补资金401.9万元、较上年减少干部职工3人等。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入588.76万元，较上年决算数增加353万元，增长149.7%。主要原因是2022年度年中新增服务业高质量发展物流板块奖补资金401.9万元、较上年减少干部职工3人等。较年初预算数增加430.81万元，增长272.8%。主要原因是2022年度年中新增服务业高质量发展物流板块奖补资金兑付401.9万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出588.76万元，较上年决算数增加353万元，增长149.7%。主要原因是2022年度年中新增服务业高质量发展物流板块奖补资金兑付401.9万元、较上年减少干部职工3人等。较年初预算数增加430.81万元，增长272.8%。主要原因是2022年度年中新增服务业高质量发展物流板块奖补资金兑付401.9万元等。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出562.23万元，占95.5%，较年初预算数增加430.8万元，增长327.8%，主要原因是2022年度年中新增服务业高质量发展物流板块奖补资金兑付401.9万元等。

   （2）社会保障与就业支出13.17万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行年初预算。

   （3）卫生健康支出6.77万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行年初预算。

   （4）住房保障支出6.58万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行年初预算。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出164.08万元。其中：人员经费132.03万元，较上年决算数减少10.17万元，下降7.2%，主要原因是2022年减少干部职工3人等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费32.05万元，较上年决算数减少8.6万元，下降21.2%，主要原因是2022年度财政压减公用经费人均预算、较上年减少干部职工3人等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.67万元，较年初预算数减少4.33万元，下降86.6%，主要原因是2022年度厉行节约、无因公出国（境）、严控公务接待费和公务用车运行维护费等。较上年支出数减少0.01万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度和2022年度均无因公出国（境）费用。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度和2022年度均无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费0.67万元，主要用于参加重要会议活动、办理完成重要工作等使用公务用车产生的燃油费、通行费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少2.33万元，下降77.7%，主要原因是厉行节约、优化公务用车使用管理等。较上年支出数减少0.01万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少2万元，下降100%，主要原因是厉行节约、未发生公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度和2022年度厉行节约、均未发生公务接待。 

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2022年度未发生培训费支出。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.05万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少8.6万元，下降21.2%，主要原因是2022年度财政压减公用经费人均预算、厉行节约

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金424.68万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详见2022年度部门决算公开表。

2. 绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目和部门整体完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

2023年区财政委托第三方机构重庆通冠会计师事务所有限责任公司，对2022年现代服务业发展专项资金项目（涉及服务业高质量发展物流板块奖补资金401.9万元）进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：陈国胜，023-72288096。

附件：重庆市涪陵区物流办公室2022年部门决算公开套表