一、单位基本情况

   （一）职能职责。部门现行的职能职责：1.贯彻执行国家、市有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订全区物流工作综合管理规范性文件并组织实施。2.统筹指导全区物流发展、运营工作。负责拟订全区物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区物流发展办法措施并组织实施。统筹全区物流重大项目规划布局。负责物流改革创新事项。3.负责全区口岸相关协调服务工作。4.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。5.统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。6.负责统筹全区物流园区等规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资工作。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。服务全区国际货运代理企业备案工作。7.负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区物流数据统计、分析、研究工作。8.负责推进物流对外交流合作。负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。9.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）单位构成。重庆市涪陵区物流办公室是区政府组成部门，级别正处级。机关行政编制12名，设主任1名，副主任2名，科级领导职数3名，设综合科、产业发展科2个内设机构。现有工作人员7人，编制外人员2名。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数179.53 万元，其中：一般公共预算拨款179.53 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加87.05  万元，主要是一般经费拨款增加87.05 万元。

   （二）支出预算： 2021年年初预算数179.53 万元，其中：一般公共服务支出150.44 万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出 14.5万元，卫生健康支出7.34 万元，住房保障支出7.25 万元。支出较去年增加87.05  万元，主要是基本支出增加74.15 万元，项目支出增加12.9万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入179.53  万元，一般公共预算财政拨款支出 179.53  万元，比2020年增加87.05  万元。其中：基本支出150.44  万元，比2020年增加87.05  万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障调入在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32.9   万元，比2020年增加12.9  万元，主要原因是办公物业管理费新增等，主要用于职工办公等重点工作。  

2021年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2020年增加（或减少）0万元，重庆市涪陵区物流办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 7.44 万元，比2020年增加6.44  万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要无出国出境；公务接待费5.44  万元，比2020年增加4.44 万元，主要原因是人员增加；公务用车运行维护费  2  万元，比2020年增加2 万元，主要原因是新购公务用车；公务用车购置费   0万元，比2020年减少(或增加)  0 万元；主要无购公务用车。 

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 39.84 万元，比上年增加21.28  万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0  万元：政府采购货物预算0  万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 32.9万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈国胜  联系方式：023-72288096

附件：重庆市涪陵区物流办公室2021年部门预算公开套表