一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻执行国家、市有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章。负责拟订全区物流工作综合管理规范性文件并组织实施。

2.统筹指导全区物流发展、运营工作。负责拟订全区物流发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。拟订全区物流发展办法措施并组织实施。统筹全区物流重大项目规划布局。负责物流改革创新事项。

3.负责全区口岸相关协调服务工作。

4.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作。协调推进物流通道建设和开通有关工作。推动我区与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作。

5.统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力。培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

6.负责统筹全区物流园区等规划布局和建设协调工作。统筹推进重大物流项目招商引资工作。培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。服务全区国际货运代理企业备案工作。

7.负责全区物流标准化、信息化、智能化建设。负责全区物流数据统计、分析、研究工作。

8.负责推进物流对外交流合作。负责指导全区物流相关社会组织、中介机构工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）部门构成

重庆市涪陵区物流办公室属区政府组成部门，级别正处级，为一级预算单位。部门行政编制12名，设主任1名，副主任2名，科级领导职数3名，内设综合科、产业发展科2个内设机构，现有在编在岗干部8人，编外人员1人。（因本部门仅含重庆市涪陵区物流办公室本级单位，部门预算数据与重庆市涪陵区物流办公室本级单位预算数据一致，故部门预算公开后，重庆市涪陵区物流办公室本级单位预算不再另行公开。）

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数243.96万元，其中：一般公共预算拨款243.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加72.38万元，主要是新增人员2人经费拨款增加54.12万元，公用经费拨款增加7.33万元，涪陵区加快建设西部陆海新通道市域辅枢纽业务促进项目经费拨款增加10万元，物业管理服务项目经费拨款增加0.93万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数243.96万元，其中：一般公共服务支出191.61万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出25.31万元，卫生健康支出12.14万元，住房保障支出14.89万元。支出较去年增加72.38万元，主要是基本支出增加61.45万元，项目支出增加10.93万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入243.96万元，一般公共预算财政拨款支出243.96万元，比去年增加72.38万元。其中：基本支出212.25万元，比去年增加61.45万元，主要原因是新增人员2人等，主要用于保障社会保障支出、卫生健康支出、住房公积金缴纳，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出31.71万元，比去年增加10.93万元，主要原因是新增涪陵区加快建设西部陆海新通道市域辅枢纽业务促进项目，新增人员2人物业管理服务项目经费增加，主要用于西部陆海新通道涪陵铁海联运班列转移至龙头港站开行、社会物流统计等重点工作。我办2024年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，比去年减少1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与去年持平，主要原因是去年和今年均无因公出国（境）计划；公务接待费1万元，比去年减少2万元，主要原因是严格执行公务接待有关要求，持续保持厉行节约之风；公务用车运行维护费3万元，比去年增加0.7万元，主要原因是增加建设西部陆海新通道市域辅枢和渝东综合服务中心等重点工作保障用车；公务用车购置费0万元，与去年持平，主要原因是去年和今年均无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费35.79万元，比去年增加7.33万元，主要原因为新增人员2人相关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.71万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （四）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：陈国胜    联系方式：023-72288096

附件：重庆市涪陵区物流办公室2024年部门预算公开套表