一、部门基本情况

   （一）职能职责

参与组织拟订并协调落实应对人口老龄化办法措施，承担推进全区老年健康服务体系建设和医养结合事务性工作；承担全区卫生专业技术人员的资格评审、职称评审、考试、培训等服务工作；承担区委、区政府和区卫生健康委交办的其他工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区卫生健康事务中心为区卫生健康委所属的正处级参公事业单位，内设综合科、老年健康事业发展科两个科室。2020年人员编制数为事业编制7人，实有在职人数5人。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计879.09万元，支出总计879.09万元。收支较上年决算数减少784.06万元、下降47.1％，主要原因：一是机构改革职能职责变化，在2020年7月，将80岁以上老人高龄津贴发放职能划转到区民政局，调减资金755.43万元；二是2020年底调减空巢老人关爱工程项目经费45万元；三是追减一名退休职工2020年预算经费20.35万元。

2. 收入情况。2020年度收入合计878.55万元，较上年决算数减少780.14万元，下降47.0％，主要原因：一是机构改革职能职责变化，在2020年7月，将80岁以上老人高龄津贴发放职能划转到区民政局，调减资金755.43万元；二是2020年底调减空巢老人关爱工程项目经费45万元；三是追减一名退休职工2020年预算经费20.35万元。其中：财政拨款收入878.55万元，占100.0％；此外，使用非财政拨款结余0.54万元，年初结转和结余0.54万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计879.09万元，较上年决算数减少783.52万元，下降47.1％，主要原因：一是机构改革职能职责变化，在2020年7月，将80岁以上老人高龄津贴发放职能划转到区民政局，调减资金755.43万元；二是2020年底调减空巢老人关爱工程项目经费45万元；三是追减一名退休职工2020年预算经费20.35万元。其中：基本支出114.45万元，占13.0％；项目支出764.64万元，占87.0％。此外，结余分配0万。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.54万元，下降100.0％，主要原因是财政拨款零结转，而本年除财政拨款收入外，无其他收入款项，同时对上年结转进行了使用。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计878.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少780.14万元，下降47.0％。主要原因：一是机构改革职能职责变化，在2020年7月，将80岁以上老人高龄津贴发放职能划转到区民政局，调减资金755.43万元；二是2020年底调减空巢老人关爱工程项目经费45万元；三是追减一名退休职工2020年预算经费20.35万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入878.55万元，较上年决算数减少780.14万元，下降47.1％。主要原因：一是机构改革职能职责变化，在2020年7月，将80岁以上老人高龄津贴发放职能划转到区民政局，调减资金755.43万元；二是2020年底调减空巢老人关爱工程项目经费45万元；三是追减一名退休职工2020年预算经费20.35万元。较年初预算数减少808.88万元，下降47.9％。主要原因：一是机构改革职能职责变化，在2020年7月，将80岁以上老人高龄津贴发放职能划转到区民政局，调减资金755.43万元；二是2020年底调减空巢老人关爱工程项目经费45万元；三是追减一名退休职工2020年预算经费20.35万元；四是追加一名退休职工一次性补贴1.85万元、在职人员及退休人员绩效目标和健康休养费8.04万元、正常工资晋档晋级2.01万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出878.55万元，较上年决算数减少780.14万元，下降47.0％。主要原因：一是机构改革职能职责变化，在2020年7月，将80岁以上老人高龄津贴发放职能划转到区民政局，调减资金755.43万元；二是2020年底调减空巢老人关爱工程项目经费45万元；三是追减一名退休职工2020年预算经费20.35万元。较年初预算数减少808.88万元，下降47.9％。主要原因：一是机构改革职能职责变化，在2020年7月，将80岁以上老人高龄津贴发放职能划转到区民政局，调减资金755.43万元；二是2020年底调减空巢老人关爱工程项目经费45万元；三是追减一名退休职工2020年预算经费20.35万元；四是年中追加一名退休职工一次性补贴1.85万元、在职人员及退休人员绩效目标和健康休养费8.04万元、正常工资晋档晋级2.01万元。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是严格执行财政资金零结转制度，财政资金结余进行预算追减。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出760.44万元，占86.6％，较年初预算数减少797.39万元，下降51.2％，主要原因：一是机构改革职能职责变化，在2020年7月，将80岁以上老人高龄津贴发放职能划转到区民政局，调减资金755.43万元；二是2020年底调减空巢老人关爱工程项目经费45万元；三是财政指标调整减少0.66万元；四年中追加一名退休职工一次性补贴1.85万元、退休人员健康休养费1.85万元。

   （2）卫生健康支出111.84万元，占12.7％，较年初预算数减少11.49万元，下降9.3％，主要原因：一是追减退休一名退休职工2020年预算的工资、公用经费、车贴等20.35万元；二是追加在职人员绩效目标经费6.19万元、正常工资晋档晋级2.01万元；三是年底财政指标调整增加0.66万元。

   （3）住房保障支出6.27万元，占0.7％，与年初预算数持平，主要原因是严格执行年初预算标准。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出114.45万元。其中：人员经费102.96万元，较上年决算数减少40.86万元，下降28.4％，主要原因：一是2020年办理退休职工一名，办理全年人员经费追减16.85万元；二是2019年在发了2018年全部和2019年部分在职人员绩效目标奖，2020年只发放了2019年部分在职人员绩效目标奖，比2019年减少25.4万元。人员经费用途主要包括基本工资24.19万元、津贴补贴17.62万元、奖金10.09万元、社会保障费19.69万元、医疗费2.4万元（在职及退休人员体检费0.8万元和医疗保险铺底资金1.6万元）、其他工资福利支出14.79万元（带薪未休年休假报酬和平时考核奖），对个人和家庭的补助支出7.92万元（退休人员健康休养费和处级退休干部四节慰问、退休人员一次性补贴等）。公用经费11.49万元，较上年决算数减少9.5万元，下降45.3％，主要原因是2020年退休一人，公用经费、公务交通补贴、工会费支出及差旅费等相应减少。公用经费用途主要包括水电费1.61万元、邮电费1.72万元、物业管理费0.45万元、差旅费1.36万元、维护维修费0.83万元、劳务费0.32万元、工会经费2.24万元、其他交通费0.7万元、其他商品和服务支出2.23万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是2020年与2019年均未安排政府性基金预算财政拨款。本年支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是2020年与2019年均无政府性基金预算财政拨款支出。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要由于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，本部门2020年度未发生“三公”经费支出。与年初预算数持平，主要原因是年初未安排“三公”经费支出预算。与上年支出数持平，主要原因是2019年与2020年均无“三公”经费支出发生。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2020年未发生因公出国（境）支出。费用支出与年初预算数持平，主要原因是2020年无因公出国（境）费用预算与支出。与上年支出数持平，主要原因是2019年与2020年均无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本部门2020年未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数持平，主要原因是公车改革后本部门无公务用车编制。与上年支出数持平，主要原因是2020年与2019年本部门均无公务车购置。

公务车运行维护费0万元，本部门2020年未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数持平，主要原因是公车改革后本部门无公务用车。与上年支出数持平，主要原因是2020年与2019年本部门均无公务用车。

公务接待费0万元，本部门2020年未发生公务接待费支出。费用支出与年初预算数持平主要原因是2020年本部门无公务接待费预算与支出。与上年支出数持平，主要原因是2020年与2019年本部门均无公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出11.49万元，机关运行经费主要用于开支水电费1.61万元、邮电费1.72万元、物业管理费0.45万元、差旅费1.36万元、维护维修费0.83万元、劳务费0.32万元、工会经费2.24万元、其他交通费0.7万元、其他商品和服务支出2.23万元。机关运行经费较上年决算数减少9.5万元，下降45.3％，主要原因是主要原因：一是2020年退休一人，公用经费、公务交通补贴、工会费支出及差旅费等相应减少；二是将机关运行经费用于弥补人员支出。比年初预算数减少17.4万元，减少60.0％，主要原因是一是2020年退休一人，公用经费、公务交通补贴、工会费支出及差旅费等相应减少；二是将机关运行经费用于弥补人员支出。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本部门2020年与2019年均无会议费支出。

本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本部门2020年与2019年均无培训费支出。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

因无车辆及50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备，我单位资产未纳入部门决算报表。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金764.64万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－87881258

附件：重庆市涪陵区卫生健康事务中心2020年度部门决算信息公开