一、部门基本情况

   （一）职能职责

涪陵区中心血站于1993年建立，系差额拨款事业单位。主要职能是采集临床用血，为群众健康提供采供血服务，承担市定区域（涪陵区、丰都县、武隆区、石柱县）采供血任务、临床用血技术指导、血液质量控制、无偿献血宣传、血液相关理论与应用技术研究推广等相关工作。在上级部门的正确领导和大力支持下，血站加强管理，扎实开展各项工作，顺利完成2020年的各项工作任务，取得较好成绩。

   （二）机构设置

涪陵区中心血站隶属重庆市涪陵区卫生健康委员会直属管理的独立法人机构，属一级预算单位，科室设有党政办、工会办、成分制备科、质管科、供血服务科、财务科、检验科、总务科、献血服务科共9个职能科室。截至2020年12月，在职在编职工25人，聘用工41人，借用工2人，实有在职职工68人，离退休人员13人，总人数81人。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计2552.32万元，支出总计2552.32万元。收支较上年决算数增加464.11万元，增长22.2％，主要原因是受疫情影响采血难度增大造成采血成本费用增加，本年支出费用增加血站向区财政局申请返还历年补偿金结存资金而形成收入增加。　  

2. 收入情况。2020年度收入合计2552.32万元，较上年决算数增加464.11万元，增长22.2％，主要原因是本年支出费用增加，血站向区财政局申请返还历年补偿金结存资金而形成收入增加。其中：财政拨款收入2477.57万元，占97.1％；其他收入74.75万元，占2.9％。此外，使用非财政拨款结余０万元，年初结转结余０万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计2545.5万元，较上年决算数增加457.29万元，增长21.9％，主要原因是受疫情影响采血难度增大造成采血成本费用增加。其中：基本支出2471.1万元，占97.1％；项目支出74.4万元，占2.9％。此外，结余分配０万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余6.83万元，较上年决算数增加6.83万元，增长100.０％，主要原因是2019年收支持平无结转和结余，2020年有结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2477.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加389.36万元，增长18.6％。主要原因是受疫情影响采血难度增大造成采血成本费用增加，支出费用的增加血站向区财政局申请返还历年补偿金结存资金形成收入增加。　  

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2477.57万元，较上年决算数增加389.36万元，增长18.6％。主要原因是受疫情影响采血难度增大造成采血成本费用增加，支出费用的增加血站向区财政局申请返还历年补偿金结存资金形成收入增加。较年初预算数增加954.27万元，增长62.6％。主要原因是取消补偿金收费后年初预算的上级补助收入未到位，年末血站向区财政局申请返还历年上缴补偿金结存资金形成收入增加。此外，年初财政拨款结转结余0万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2470.74万元，较上年决算数增加382.53万元，增长18.3％。主要原因是创文创卫、扶贫工作等费用增加和受疫情影响采血成本费用增加。较年初预算数增加947.44万元，增长62.2％。主要原因是年初预算商品服务支出中的“专用材料费”列入“上级补助支出”，并没预算在“一般公共预算财政拨款支出”中列支形成增加。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.83万元，较上年决算数增加6.83万元，增长100.0％，主要原因是2019年收支持平无结转和结余，2020年有结转和结余。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出58.1万元，占2.4％，较年初预算数增加6.47万元，增长12.5％，主要原因是人员工资成本增加导致社会保障基数增大。

   （2）卫生健康支出2359.12万元，占95.5％，较年初预算数增加913.26万元，增长63.2％，主要原因：一是取消补偿金收费后年初预算的上级补助支出未到位，本年向区财政局申请返还历年结存补偿金资金用作日常运行支出；二是采血材料、检测试剂价格上涨形成采血成本支出费用同时增长。

   （3）住房保障支出53.52万元，占2.2％，较年初预算数增加27.71万元，增长107.4％，主要原因是年初预算时43名聘用人员的住房公积金支出未列入“住房保障支出”纳入“卫生健康支出”列支形成。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2470.74万元。其中：人员经费1112.42万元，较上年决算数增加278.31万元，增长33.4％，主要原因是受疫情影响采血难度增大，聘用人员人力成本增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、公积金等。公用经费1358.32万元，较上年决算数增加197.22万元，增长17.0％，主要原因是设备老化导致维修费增加和受疫情影响采血难度增大费用增加形成支出费用增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、采血材料和血液检测费、劳务费、工会费、车辆运行费及交通费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计63.06万元，较年初预算数减少23.44万元，下降27.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制三公经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加41.1万　元，增长187.2％，主要原因是2019年未购置公务车，2020年新购置1台价值41.1万元冷藏专用送血车形成增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是2020年本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费41.1万元，主要用于购置1台冷藏专用送血车。费用支出较年初预算数增加3.1万元，增加8.1％，主要原因是车辆市场价格波动较大形成增加。较上年支出数增加41.1万元，增长100.0％，主要原因是2019年未购置公务车。

公务车运行维护费20.5万元，主要用于7辆采送血车到“二区二县”乡镇采血发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少18.5万元，下降47.4％，主要原因是执行中央八项规定精神，加强车辆管理控制，采、送血车运行费用形成减少。较上年支出数无变化，与上年持平。

公务接待费1.46万元，主要用于接待无偿献血志愿者宣传招募和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.04万元，下降73.5％，主要原因是执行中央八项规定精神要求，控制接待费用形成减少。较上年支出数无变化，与上年持平。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待6批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.68元，车均购置费41.1万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.3万元，较上年决算数减少0.03万元，下降9.1％，主要原因是本年无偿献血招募宣传发动会议减少形成。

本年度培训费支出4.45万元，较上年决算数增加0.7万元，增长18.7％，主要原因是本年加强职工业务技能培训学习次数增加形成增加。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆（采血车4辆、送血冷藏车3辆），离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100.0％。主要用于采购办公用电脑和打印机等设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金74.4万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1．　绩效目标自评表

2. 绩效自评报告

本单位没委托第三方开展绩效自评。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   （十八）血液核酸检测：是通过扩增检测病原体核酸的一系列技术的总称，可检测出标本中极低含量的病毒核酸，能有效杜绝途经临床输血感染的各类血液传播疾病。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－72370846　

附件：重庆市涪陵区中心血站2020年度部门决算信息公开