一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵中心医院是国家三级甲等综合医院，是重庆大学直属医院，是陆军军医大学、遵义医学院、川北医学院、厦门医学院的教学医院，是重庆市城镇职工基本医疗保险、工伤保险和职工生育保险医疗服务定点医院，是首批重庆市住院医师规范化培训基地、重庆市全科医生临床培训基地，本单位是全国卫生系统先进集体、全国百姓放心百佳示范医院、全国综合医院中医药工作示范单位、重庆市先进基层党组织、重庆市文明单位、重庆市优秀卫生单位。本单位集医疗、急救、教学、科研、预防、康复于一体，担负着为涪陵区及周边区县近500万人口防病治病及全天候急诊抢救的重任。

   （二）机构设置

本单位设有心血管内科等临床业务科室32个，放射科等医技辅助科室15个，党办等行政后勤职能科室18个。2020年年末在职职工2030人，其中在职在编职工686人，招聘职工1344人。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计149366.46万元，支出总计149366.46万元。收支较上年决算数增加11268.53万元、增长8.2％，主要原因是业务量增长导致的收入支出增加。

2. 收入情况。2020年度收入合计149010.6万元，较上年决算数增加10912.67万元，增长7.9％，主要原因是由于业务量的增长导致的事业收入增长，以及新冠疫情财政增加的专项投入。其中：财政拨款收入11254.73万元，占7.6％；事业收入134581.48万元，占90.3％；其他收入3174.39万元，占2.1％。此外，使用年初结转和结余355.85万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计140338.72万元，较上年决算数增加21555.71万元，增长18.1％，主要原因是由于业务量的增长带来的业务成本的相应增长，以及新冠疫情专项支出的增加。其中：基本支出　124014.65万元，占88.4％；项目支出16324.07万元，占11.6％。此外，结余分配8524.98万元。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余502.75万元，较上年决算数增加146.90万元，增长41.3％，主要原因是受新冠疫情影响未完成的项目资金按原用途结转下年使用。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11505.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3830.79万元，增长49.9％。主要原因是财政增拨新冠疫情专项资金。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3509.87万元，较上年决算数减少4164.47万元，下降54.3％。主要原因是财政减少公立医院综合改革等专项投入。较年初预算数增加1399.83万元，增长66.3％。主要原因是财政预算外拨离退休人员经费265.03万元及住院医师规范化培训等专项1134.8万元。此外，年初财政拨款结转和结余250.4万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3643.23万元，较上年决算数减少3780.71万元，下降50.9％。主要原因是减少公立医院综合改革等专项支出。较年初预算数增加1533.19万元，增长72.7％。主要原因是增加预算外离退休人员经费及住院医师规范化培训等专项支出。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余117.04万元，较上年决算数减少133.36万元，下降53.3％，主要原因是项目进展顺利，资金使用及时。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：　  

   （1）社会保障与就业支出278.21万元，占7.6％，较年初预算数增加260.83万元，增长1499.0％，主要原因是增加预算外离退休人员经费。

   （2）卫生健康支出3207.36万元，占88.0％，较年初预算数增加1272.36万元，增长65.8％，主要原因是增加住院医师规范化培训等专项经费。

   （3）住房保障支出157.66万元，占4.3％，较年初预算数持平，主要原因是用于住房公积金缴费补助。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出476.07万元。其中：人员经费440.07万元，较上年决算数减少983.37万元，下降69.1％，主要原因是减少离退休人员经费支出。人员经费用途主要包括职工医保缴费、住房公积金、离退休人员经费。公用经费36万元，较上年决算数增加36万元，增长100.0％，主要原因是增加药品加成改革补助。公用经费用途主要是卫生材料支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7744.86万元，较上年决算数增加7744.86万元，增长100.0％，主要原因是因新冠疫情财政划中央直达资金。本年支出7744.86万元，较上年决算数增加7744.86万元，增长100.0％，主要原因是因新冠疫情使用中央直达资金采购物资等。

   （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平，增长较上年数持平，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数持平，增长较上年数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外　事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平，主要原因是按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出21.5万元，较上年决算数增加21.5万元，增长100.0％，主要原因是科研课题项目经费用于人员培训。

   （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备68台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额10859.1万元，其中：政府采购货物支出4070.25万元、政府采购工程支出6655.85万元、政府采购服务支出133万元。授予中小企业合同金额4134.45万元，占政府采购支出总额的38.1％，其中：授予小微企业合同金额2750.17万元，占政府采购支出总额的25.3％。主要用于采购专用设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况按照预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金16324.07万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，基本达到年初预期目标。

   （二）绩效自评结果

   （三）绩效自评报告或案例：本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （四）重点绩效评价结果：本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－72223150

附件：重庆市涪陵中心医院2020年度部门决算信息公开