一、部门基本情况

   （一）职能职责

疾控中心主要职能职责有：一是承担职业病危害因素监测、各类学生健康体检；二是开展各类疾病监测，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；三是开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；四是管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；五是开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；六是开展微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价；七是开展健康教育、健康促进指导工作；八是开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区疾病预防控制中心为正处级全额拨款事业单位，单位编制人数159人。在职职工总数120人，其中在职在编职工97人，临工23人。退休职工75人。内设机构12个，分别是：党政办公室、财务科、总务科等3个职能科室，免疫规划科、疾病控制管理科、慢性病防治科、职业病防治科、卫生监测科、检验科、质量技术管理科、预防医学门诊部、健康教育科等9个业务科室。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计10，251.73万元，支出总计10，251.73万元。收支较上年决算数增加4，060.57万元、增长65.6％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入及事业收入增加，总支出相应增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计9，821.73万元，较上年决算数增加3，695.57万元，增长60.3％，主要原因是（1）财政拨付了2020年在职人员政府目标绩效、退休人员健康疗养费；（2）财政增加了2021年传染病项目经费拨款；（3）流感、宫颈癌等高价疫苗收入增加、职业病体检收入增加。其中：财政拨款收入3，754.08万元，占38.2％；事业收入5，414.14万元，占55.1％；其他收入653.51万元，占6.7％。此外，年初结转和结余430万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计9，541.27万元，较上年决算数增加4，219.16万元，增长79.3％，主要原因是（1）2021年补发了2020年在职人员政府目标绩效、退休人员健康疗养费；（2）2021年传染病项目支出增加；（3）流感、宫颈癌等疫苗成本费用增大。其中：基本支出2，517.46万元，占26.4％；项目支出7，023.81万元，占73.6％。此外，结余分配323.9万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余386.56万元，较上年决算数减少43.44万元，下降10.1％，主要原因是根据项目进度开展工作。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3，754.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1，391.32万元，增长58.9％。主要原因是财政追加了人员经费和项目经费拨款，人员支出和项目支出相应增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

１. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3，482.6万元，较上年决算数增加1，638.37万元，增长88.8％，主要原因是（1）财政追加了2020年在职人员政府目标绩效、退休人员健康疗养费；（2）财政增加了2021年传染病项目经费拨款。较年初预算数增加1，933.85万元，增长124.9％。主要原因是（1）2021年追加了2020年在职人员政府目标绩效、退休人员健康疗养费；（2）财政增加了2021年传染病项目经费拨款。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3，332.6万元，较上年决算数增加1，423.37万元，增长74.6％。主要原因是（1）2021年补发了2020年在职人员政府目标绩效、退休人员健康疗养费；（2）2021年传染病项目支出增加。较年初预算数增加1，783.85万元，增长115.2％。主要原因是（1）2021年补发了2020在职人员政府目标绩效、退休人员健康疗养费；（2）2021年传染病项目工作支出增加。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余150万元，较上年决算数增加150万元，增长100.0％，主要原因是根据项目工作进度实现支出。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出401.19万元，占12.0％，较年初预算数增加222.54万元，增长124.6％，主要原因是社保缴费基数增大导致缴纳的社会保障费增加。

   （2）卫生健康支出2，842.08万元，占85.3％，较年初预算数增加1，561.31万元，增长121.9％，主要原因是增加了人员经费及项目工作经费。

   （3）住房保障支出89.33万元，占2.7％，与年初预算数一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2，046.18万元。其中：人员经费1，955.49万元，较上年决算数增加428.87万元，增长28.1％，主要原因是发放了2021年在职人员政府目标绩效、退休人员健康疗养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出等。公用经费90.69万元，较上年决算数增加9.08万元，增长11.1％，主要原因是物业管理费用增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、水电费、通讯费、交通费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入271.48万元，较上年决算数减少182.05万元，下降40.1％，主要原因是2021年新冠疫情形势好转，项目经费拨款减少。本年支出271.48万元，较上年决算数减少182.05万元，下降40.1％，主要原因是2021年新冠疫情形势好转，项目经费拨款减少，项目支出减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.25万元，较年初预算数减少6.45万元，下降36.4％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少8.81万元，下降43.9％，主要原因是1．严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；2．强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，由接待对象承担的费用一律要求自行支付，公务接待费下降；3．进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）预算。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数持平，主要原因是本单位2021年度无公务车购置费用预算。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2021年度无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费9.68万元，主要用于基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、重大传染病项目、其他公共卫生项目、突发公共卫生事件应急处理、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.12万元，下降34.6％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务车运行维护成本下降。较上年支出数减少8.27万元，下降46.1％，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务车运行维护成本下降。

公务接待费1.57万元，主要用于接待基本公共卫生、重大公共卫生、重大传染病项目、疾病预防控制工作、疾控工作交流及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.33万元，下降45.9％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.54万元，下降25.6％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，由接待对象承担的费用一律要求自行支付。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待24批次197人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.85元，车均购置费0万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出9.67万元，较上年决算数增加4.34万元，增长81.4％，主要原因是新冠肺炎疫情等政府指令性项目工作增加。本年度培训费支出2.38万元，较上年决算数减少2.38万元，下降50.0％，主要原因是根据项目实际情况对项目工作进行了整合。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1，186.12万元，其中：政府采购货物支出1，186.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1，006.62万元，占政府采购支出总额的84.9％，其中：授予小微企业合同金额1，006.62万元，占政府采购支出总额的84.9％。主要用于采购检测检验设备、办公设备、空调等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金7023.81万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详见附表。

2. 绩效自评报告

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－72233537