一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区人民医院（区儿童医院）是一所集医疗、教学、科研于一体的国家二级甲等综合医院，成立于1958年11月，先后为“四川省涪陵县人民医院”、“重庆市涪陵区第二人民医院”，2006年更名为“重庆市涪陵区人民医院”，现为“重庆市人民医院涪陵分院”。先后获得“重庆市文明单位”“涪陵区平安医院”等荣誉称号。为儿童等群众健康提供医疗服务。承担医疗服务、卫生应急任务、公共卫生服务、精神障碍伴发严重躯体疾病患者等特殊人群定点医疗救治相关任务以及医学教学、科研和培训等相关工作。

   （二）机构设置

按照本单位的业务和管理职能，设置职能科室、临床科室、医技科室三大类部门：其中设置职能科室18个；设置临床科室22个；设置医技科室7个。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计24，216.75万元，支出总计24，216.75万元。收支较上年决算数减少194.42万元、下降0.8％，主要原因是事业收入支出减少，政府性基金预算财政拨款收入支出减少，其他收入支出减少。

2. 收入情况。2021年度收入合计22，042.21万元，较上年决算数减少1，945.62万元，下降8.1％，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少752.2万元，事业收入减少1507.78万元。其中：财政拨款收入1，500.88万元，占6.8％；事业收入20，427.29万元，占92.7％；其他收入114.04万元，占0.5％。年初结转和结余2，174.55万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计22，102.92万元，较上年决算数减少75.58万元，下降0.3％，主要原因是农林水支出减少409.51万元，抗疫特别国债安排支出减少315.84万元。其中：基本支出18，893.94万元，占85.5％；项目支出3，208.99万元，占14.5％。此外，结余分配825.55万元。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余1，288.28万元，较上年决算数减少886.27万元，下降40.8％，主要原因是基本建设项目专项资金结转减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1，746.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少443.29万元，下降20.2％。主要原因是一是一般公共预算财政拨款中公共卫生收入支出减少60万元；二是政府性基金预算财政拨款收入、支出，即抗疫特别国债较上年减少315.69万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1，472.57万元，较上年决算数增加374.37万元，增长34.1％。主要原因是追加其他行政事业单位养老支出增加323.97万元。较年初预算数增加693.43万元，增长89．0％。主要原因是追加其他行政事业单位养老支出增加469.13万元，公共卫生收入增加40万元。此外，年初财政拨款结转和结余245.43万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1，595.96万元，较上年决算数增加405.3万元，增长34．0％。主要原因是行政事业单位养老支出增加408.37万元。较年初预算数增加816.82万元，增长104.8％。主要原因是行政事业单位养老支出增加469.13万元，突发公共卫生事件应急处置支出增加40万元，流浪乞讨人员救助支出增加60.04万元，建设项目增加123.4万元。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余122.03万元，较上年决算数减少123.4万元，下降50.3％，主要原因是基本建设专项资金结余减少。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出626.43万元，占39.3％，较年初预算数增加626.43万元，增长100.0％，主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出97.25万元，追加其他行政事业单位养老支出469.13万元和流浪乞讨人员救助支出60.04万元。

   （2）卫生健康支出969.54万元，占60.7％，较年初预算数增加190.4万元，增长24.4％，主要原因是追加突发公共卫生事件应急处理支出40万元，增加建设项目支出123.4万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1，345.52万元。其中：人员经费1，345.52万元，较上年决算数增加421.22万元，增长45.6％，主要原因是工资福利支出增加74.46万元，对个人和家庭的补助增加313.48万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费0元万元，较上年决算数持平，主要原因是本年财政未保障我单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入28.31万元，较上年决算数减少725.2万元，下降96.2％，主要原因是三峡后续工作专项经费减少409.51万元，抗疫特别国债安排支出减少315.69万元。本年支出28.31万元，较上年决算数减少725.2万元，下降96.2％，主要原因是三峡后续工作专项经费减少，抗疫特别国债安排支出减少。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数持平，主要原因是我单位2021年度未发生由财政拨款预算安排的“三公”经费支出。较上年支出数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生由财政拨款预算安排的“三公”经费支出。费用支出与年初预算数持平，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。与上年支出数持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生由财政拨款预算安排的公务用车购置费。费用支出与年初预算数持平，主要原因是本单位2021年度未发生由财政拨款预算安排的公务用车购置费。与上年支出数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0万元，本单位2021年度未发生由财政拨款预算安排的公务用车运行维护费。费用支出与年初预算数持平，主要原因是本单位2021年度未发生由财政拨款预算安排的公务用车运行维护费。与上年支出数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务车运行维护经费支出。

公务接待费0万元，本单位2021年度未发生由财政拨款预算安排的公务接待费。费用支出与年初预算数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务接待费支出。与上年支出数持平，主要原因是我单位差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元，我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。机关运行经费与上年决算数持平，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备22台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额32.61万元，其中：政府采购货物支出32.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的100．0％，其中：授予小微企业合同金额32.61万元，占政府采购支出总额的100．0％。主要用于采购医疗专用设备、办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金3208.99万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表

详见附件。

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－72869136。