一、部门基本情况

   （一）职能职责

1. 为妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

2. 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项任务。

3. 开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

4. 开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

5. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

6. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，受区卫生健康委委托承担妇幼保健和计划生育技术服务业务指导、技术培训和技术支持工作，对本辖区各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行监督指导、考核评估。

8. 协助区卫生健康委制定本辖区妇幼卫生工作管理制度、技术规范及规章制度。

9. 完成区卫生健康委交办的其他任务。

   （二）机构设置

全院设有李渡新院、四环路院区、南门山门诊部、高笋塘门诊部四个院区，共计占地55亩。设有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部，开展产科、妇科、儿科、儿保科、妇保科、乳腺科、中医科、妇女康复科等常见病的治疗、保健与康复业务，全面开展妇科微创手术，年接产量居全区各助产机构首位。建有PCR实验室、艾滋病初筛实验室和微生物实验室，检验、超声、病理科实力强大，各相关设备齐全，服务水平居全市同行业前列。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计17，339.86万元，支出总计17，339.86万元。收支较上年决算数减少1，615.01万元、下降8.5％，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入减少21.16万元，下降1.1％；二是政府性基金预算财政拨款收入减少2213.5万元，下降99.8％；三是事业收入增加788.16万元，增长5.8％；四是其他收入增加171.43万元，增加25.0％。

2. 收入情况。2021年度收入合计17，253.73万元，较上年决算数减少1，275.17万元，下降6.9％，主要原因是：一是抗疫特别国债安排拨款减少2，213.5万元；二是卫生健康拨款增加405.21万元。其中：财政拨款收入2，013.81万元，占11.7％；事业收入14，382.78万元，占83.4％；其他收入857.14万元，占5．0％。此外，使用非财政拨款结余86.13万元，年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计17，339.86万元，较上年决算数减少1，615.01万元，下降8.5％，主要原因是：一是抗疫特别国债安排的支出减少2，213.5万元；二是卫生健康支出增加405.21万元。其中：基本支出14，968.15万元，占86.3％；项目支出2，371.7万元，占13.7％。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是年末结转和结余与上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2，013.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2，234.87万元，下降52.6％。主要原因是2020年包含财政抗疫特别国债安排支出2，219万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2，008.31万元，较上年决算数减少21.26万元，下降1．0％。主要原因是行政事业单位养老支出收入较上年增加197.79万元，增长55.5％，卫生健康支出收入较上年减少214.53万元，下降13.9％。较年初预算数增加628.37万元，增长45.5％。主要原因是年中追加2021年重大传染病防控中央补助资金71万元，新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金15万元，2021年妇幼健康服务能力提升项目市级补助经费58万元，2021年免费婚前医学检查补助经费83.31万元，职业年金缴纳（2014年10月至2020年11月期间已退休“中人”和特殊人群）48.61万元，2020年健康疗养费235.78万元，2021年医疗服务与保障能力提升30万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2，008.31万元，较上年决算数减少21.37万元，下降1.1％。主要原因是行政事业单位养老支出较上年增加197.79万元，增长55.5％，卫生健康支出较上年减少214.53万元，下降13.9％。较年初预算数增加628.37万元，增长45.5％。主要原因是年中追加2021年重大传染病防控中央补助资金71万元，新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金15万元，2021年妇幼健康服务能力提升项目市级补助经费58万元，2021年免费婚前医学检查补助经费83.31万元，职业年金缴纳（2014年10月至2020年11月期间已退休“中人”和特殊人群）48.61万元，2020年健康疗养费235.78万元，2021年医疗服务与保障能力提升30万元。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出554.26万元，占27.6％，较年初预算数增加294.57万元，增长113.4％，主要原因是年中追加健康疗养费235.78万元。

   （2）卫生健康支出1，329.29万元，占66.2％，较年初预算数增加333.81万元，增长33.5％，主要原因是年中追加2021年重大传染病防控中央补助资金71万元，新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金15万元，2021年妇幼健康服务能力提升项目市级补助经费58万元，2021年免费婚前医学检查补助经费83.31万元，2021年医疗服务与保障能力提升30万元。

   （3）住房保障支出124.77万元，占6．2％，较年初预算数持平，主要原因是本院住房公积金支出严格按照年初预算数执行。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1，724万元。其中：人员经费1，578.69万元，较上年决算数增加54.47万元，增长3.6％，主要原因是2021年在编在职职工较上年度增加13人，相应的人员开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、离退休健康疗养费等。公用经费145.31万元，较上年决算数增加28.97万元，增长24.9％，主要原因是办公费较上年增加21.32万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5.5万元，较上年决算数减少2，213.5万元，下降99.8％，主要原因是重大疫情防控救治体系建设经费减少219万元，其他抗疫相关收入减少1，994.5万元。本年支出5.5万元，较上年决算数减少2，213.5万元，下降99.8％，主要原因是重大疫情防控救治体系建设经费减少219万元，其他抗疫相关支出减少1，994.5万元。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。较年初预算数和上年决算数持平，，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0万元。较年初预算数和上年决算数持平，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0万元。较年初预算数和上年决算数持平，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0万元。较年初预算数和上年决算数持平，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数持平，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备15台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1，160.04万元，其中：政府采购货物支出1，160.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1，160.04万元，占政府采购支出总额的100．0％，其中：授予小微企业合同金额1，160.04万元，占政府采购支出总额的100．0％。主要用于采购医疗设备、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评8项，涉及资金2，371.7万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详情见附表。

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－72370886。