一、单位基本情况

   （一）职能职责

1. 提供基本公共卫生服务：（1）居民健康档案管理服务：落实辖区常住居民健康档案管理及服务。（2）健康教育服务：普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。（3）预防接种服务：进行预防接种服务，执行国家免疫规划。（4）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务：及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）0～6岁儿童健康管理服务：开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）孕产妇健康管理服务：开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）老年人健康管理服务：对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。（8）慢性病患者健康管理服务：对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）严重精神障碍患者管理服务：对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）肺结核患者健康管理服务：筛查及推介转诊，入户随访，督导服药和随访管理。（11）中医药健康管理服务：每年为65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。在儿童6、12、18、24、30、36月龄时，对儿童家长进行儿童中医药健康指导。（12）卫生计生监督协管服务：食源性疾病及相关信息报告，饮用水卫生安全巡查，学校卫生服务，非法行医和非法采供血信息报告。

2. 提供基本医疗服务（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。（2）社区现场应急救护。（3）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。（4）转诊服务。（5）康复服务。

3. 其他职能（1）推行双向转诊制度。（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。（3）卫生行政部门交办的其他事宜。

   （二）机构设置

中心设置公共卫生部、全科医疗部、中医馆。下辖5个社区卫生服务站，9个村卫生室。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021年度收入总计1，302.51万元，支出总计1，302.51万元。收支较上年决算数增加324.38万元、增长33.2％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加112.78万元，政府性基金预算财政拨款收入增加24.55万元，事业收入减少5.39万元，使用非财政拨款结余增加241.54万元。基本支出增加287.03万元，项目支出增加37.35万元。

2. 收入情况。2021年度收入合计1，060.97万元，较上年决算数增加82.84万元，增长8.5％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加112.78万元，政府性基金预算财政拨款收入增加24.55万元。其中：财政拨款收入637.41万元，占60.1％；事业收入423.56万元，占39.9％。此外，使用非财政拨款结余241.54万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计1，302.51万元，较上年决算数增加324.38万元，增长33.2％，主要原因是基本支出增加287.03万元，项目支出增加37.35万元。其中：基本支出1，154.73万元，占88.7％；项目支出147.77万元，占11.3％。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年度无结转结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计637.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加88.23万元，增长16.1％。主要原因是一般公共预算财政拨款增加112.78万元，政府性基金预算财政拨款减少24.55万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入637.41万元，较上年决算数增加112.78万元，增长21.5％。主要原因是行政事业单位养老支出收入增加29.65万元，卫生健康支出收入增加82.69万元，住房保障支出收入增加0.44万元。较年初预算数增加439.92万元，增长222.8％。主要原因是财政预算政策调整所致。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出637.41万元，较上年决算数增加112.78万元，增长21.5％。主要原因是行政事业单位养老支出增加29.65万元，卫生健康支出增加82.69万元，住房保障支出增加0.44万元。较年初预算数增加439.92万元，增长222.8％。主要原因是内控制度的细化，执行力度的加大。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年度无结转结余。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出79.23万元，占12.4％，较年初预算数增加35.41万元，增长80.8％，主要原因是年初预算数不含健康疗养费。

   （2）卫生健康支出546.48万元，占85.7％，较年初预算数增加404.52万元，增长285.0％，主要原因是财政预算政策调整所致。

   （3）住房保障支出11.71万元，占1.8％，较年初预算数增加11.71万元持平，主要原因是财政预算政策调整所致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出489.64万元。其中：人员经费356.8万元，较上年决算数增加195.26万元，增长120.9％，主要原因是工资福利支出增加175.74万元；对个人和家庭的补助增加19.52万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费132.84万元，较上年决算数减少144.38万元，下降52.1％，主要原因是办公费减少0.84万元，水费减少0.96万元，电费减少1.8万元，邮电费减少0.55万元，专用材料费减少71.86万元，劳务费减少68.37万元。公用经费用途主要包括购买办公耗材，水电支出，购买卫生材料。　

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少24.55万元，下降100.0％，主要原因是今年无抗疫特别国债安排。本年支出0万元，较上年决算数减少24.55万元，下降100.0％，主要原因是今年无抗疫特别国债安排。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2021年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度公务接待费本年支出和上年支出均为0。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度会议费本年支出和上年支出均为0。本年度培训费支出3万元，较上年决算数增加1万元，增长500.0％，主要原因是2021年新增基层医疗机构人才培养经费3万元。

   （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是2021年度本部门机关运行经费支出0万元。

按照部门决算列报口径，我单位不在运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金22.18万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

具体见附表。

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－72160191。