一、部门基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区卫生健康委员会（以下简称区卫生健康委）贯彻落实党中央和市委关于卫生健康工作的方针政策、决策部署以及区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责：一是统筹规划全区卫生健康资源配置，编制和实施全区卫生健康规划，制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等办法措施，负责全区卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法；二是协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革办法、措施的建议，组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化和方式多样化的措施；三是制订并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作，负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；四是组织拟订并协调落实应对人口老龄化办法措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担重庆市涪陵区老龄工作委员会的日常工作；五是落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录，组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查；六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系，负责卫生健康机构安全监督管理，做好烟草控制相关工作；七是制订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制订并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；八是负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关建议，落实计划生育政策；九是负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作，实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作；十是负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作，负责在全区召开的各类重要会议、重大活动的卫生保障工作，承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；十一是拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标；十二是完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

区卫生健康委是主管全区卫生健康工作的区政府工作部门。机关内设13个科室，区防控办、区政府医改领导小组办公室、区卫生应急办公室与区卫生健康委合署办公。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计19,103.69万元，支出总计19,103.69万元。收支较上年决算数增加2,493.83万元，增长15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加3535.34万元；政府性基金预算财政拨款收入减少936.59万元；其他收入减少0.23万元；年初结转和结余减少104.69万元。

2.收入情况。2022年度收入合计17,558.33万元，较上年决算数增加2,598.52万元，增长17.4%，主要原因是社会保障和就业收入减少634.47万元；卫生健康收入减少2,534.65万元；农林水收入减少2800万元；住房保障收入减少20.49万元；抗疫特别国债安排的收入减少936.59万元。其中：财政拨款收入17,558.33万元，占100%。此外，年初结转和结余1,545.35万元。

3.支出情况。2022年度支出合计17,567.75万元，较上年决算增加2,503.24万元，增长16.6%，主要原因是社会保障和就业支出减少634.48万元；卫生健康支出增加6,894.8万元；农林水支出减少2,800万元；住房保障支出减少20.49万元；抗疫特别国债安排的支出减少963.59万元。其中：基本支出1,261.32万元，占7.2%；项目支出16,306.42万元，占92.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,535.94万元，较上年决算数减少9.41万元，下降0.6%，主要原因是卫生健康结转结余减少9.41万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计19,103.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,494.06万元，增长15%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少3,535.34万元；政府性基金预算财政拨款支出减少936.59万元；年初财政拨款结转和结余减少104.69万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入17,558.33万元，较上年决算数增加3,535.34万元，增长25.2%。主要原因是社会保障和就业收入减少634.47万元；卫生健康收入增加6,990.3万元；农林水收入减少2,800万元；住房保障收入减少20.49万元。较年初预算数增加2,942.84万元，增长20.1%。主要原因是社会保障和就业拨款增加238.91万元；卫生健康拨款增加2,703.5万元；住房保障收入增加0.43万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,545.35万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出17,567.75万元，较上年决算数增加3,440.06万元，增长24.3%。主要原因是社会保障和就业拨款支出减少634.47万元；卫生健康拨款支出增加6,895.02万元；农林水拨款支出减少2,800万元；住房保障拨款支出减少20.49万元。较年初预算数增加2,952.26万元，增长20.2%。主要原因是社会保障和就业拨款增加238.91万元；卫生健康拨款增加2,712.92万元；住房保障收入增加0.43万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,535.94万元，较上年决算数减少9.41万元，下降0.6%，主要原因是卫生健康结转结余减少9.41万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出343.23万元，占2%，较年初预算数增加238.91万元，增长229%，主要原因是行政事业单位养老支出增加187.34万元；残疾人事业支出增加11.28万元；其他社会保障和就业支出增加40.29万元。

   （2）卫生健康支出17,180.55万元，占97.8%，较年初预算数增加2,712.93万元，增长18.8%，主要原因是卫生健康管理事务支出增加90.62万元；公立医院支出减少143万元；公共卫生支出增加775.18万元；中医药减少10万元；计划生育事务支出增加1,984.17万元；行政事业单位医疗增加15.96万元。

   （3）住房保障支出43.97万元，占0.3%，较年初预算数增加0.43万元，增长1%，主要原因是新增人员增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,261.32万元。其中：人员经费1,065.78万元，较上年决算数减少480.70万元，下降31.1%，主要原因是合署办公的6个单位独立核算导致工资福利支出减少430.06万元；对个人和家庭的补助减少50.64万元。人员经费用途主要包括：基本工资233.9万元；津贴补贴135.76万元；奖金295.99万元；机关事业单位基本养老保险费58.39万元；职业年金缴费29.2万元；职工基本医疗保险缴费31.21万元；其他社会保障缴费6.53万元；住房公积金43.97万元；医疗费6.56万元；离休费11.58万元；抚恤金5万元；生活补助186.08万元；医疗费补助15.2万元；其他个人和家庭的补助支出6.42万元。公用经费195.55万元，较上年决算数减少100.71万元，下降34%，主要原因是合署办公的6个单位独立核算导致商品和服务支出减少100.71万元。公用经费用途主要包括：办公费10.05万元；印刷费0.35万元；水费1.6万元；电费13.58万元；邮电费38.64万元；物业管理费13.06万元；差旅费23.41万元；维修（护）费11.91万元；会议费6.28万元；培训费7.77万元；专用材料费0.09万元；劳务费1.33万元；工会经费9.02万元；福利费6.16万元；公务用车运行维护费8.39万元；其他交通费用35.43万元；税金及附加费用0.01万元；其他商品和服务支出8.46万元。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少936.59万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数减少936.59万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.69万元，较年初预算数减少20.11万元，下降63.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少5.08万元；公务接待费减少15.3万元。较上年支出数减少12.62万元，下降51.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少9.41万元；公务接待费减少3.21万元。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费10.22万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.08万元，下降33.2%；较上年支出数减少9.41万元，下降47.9%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公务用车运行维护成本较年初预算和上年支出均有所下降。

公务接待费1.47万元，主要用于接待中市专项工作检查、市区各类督查等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.03万元，下降91.1%；较上年支出数减少3.21万元，下降68.6%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因一是受疫情影响，部分工作的督查检查通过网上完成；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待17批次162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.93元，车均购置费0万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.51万元，较上年决算数增加8.62万元，增长298.3%，主要原因是疫情防控会议支出增加。本年度培训费支出16.50万元，较上年决算数减少0.09万元，下降0.5%，主要原因是疫情防控外出培训减少。

   （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出195.55万元，主要用于开支：办公费10.05万元；印刷费0.35万元；水费1.6万元；电费13.58万元；邮电费38.64万元；物业管理费13.06万元；差旅费23.41万元；维修（维护）费11.91万元；会议费6.28万元；培训费7.77万元；专用材料费0.09万元；劳务费1.33万元；工会经费9.02万元；福利费6.16万元；公务用车运行维护费8.39万元；其他交通费用35.43万元；税金及附加费用0.01万元；其他商品和服务支出8.46万元。机关运行经费较上年决算数减少100.71万元，下降34%，主要原因是区红十字会等6个合署办公的单位独立核算减少。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额6,785.04万元，其中：政府采购货物支出1,996.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,788.19万元。授予中小企业合同金额2,287.55万元，占政府采购支出总额的33.7%，其中：授予小微企业合同金额1,996.85万元，占政府采购支出总额的29.4%。主要用于采购卫生信息网络服务、疫情防控物资等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局单位对37个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评37项，涉及资金16306.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附表）

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张容 023-72372521

附件：重庆市涪陵区卫生健康委员会（本级）2022年度决算公开套表