一、单位基本情况

   （一）职能职责

为群众提供中医和中西医结合医疗服务。承担医疗服务、卫生应急任务、公共卫生服务、中医药继承任务、中医和中西医结合教学、科研及培训等相关工作。

   （二）机构设置

医院辖有“一个总院”即李渡总院（涪陵李渡新区太乙大道15号），“两个分院”即北斗路分院（涪陵江南城区北斗路23号）和体育路分院（涪陵江南城区广场路64号）。李渡总院设置有：门诊部、中医馆、急诊科、妇产科、脑病科、心病科、肿瘤科、肺病科、脾胃病科、骨伤科、外科、神经外科、重症医学科（ICU）、治未病中心、眼耳鼻喉科、口腔科、糖尿病科、儿科、体检科、血透室。体育路分院设置有：中医馆（门诊部）、康复科、针灸科、肛肠科、内科。北斗路分院设置有：老年病科、神志病科。后勤设置有党务办、行政办、人事科、财务科等18个职能科室。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计35,301.6万元，支出总计35,301.6万元。收支较上年决算数增加3,954.12万元，增长12.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支较上年决算数减少11.31万元，事业收支较上年决算数增加4234.4万元，其他收支较上年决算数增加468万元，年初结转和结余较上年决算数增加177.18万元。

2.收入情况。2022年度收入合计35,110.69万元，较上年决算数增加3,776.93万元，增长12.1%，主要原因是财政拨款收入较上年决算数减少925.48万元；事业收入较上年决算数增加4234.4万元；其他收入较上年决算数增加468万元。其中：财政拨款收入2,586.56万元，占7.4%；事业收入31,828.48万元，占90.7%；其他收入695.64万元，占2.0%。此外，使用年初结转和结余190.91万元。

3.支出情况。2022年度支出合计35,301.6万元，较上年决算增加4,145.03万元，增长13.3%，主要原因是基本支出较上年决算数增加4475.37万元（其中社会保障和就业支出较上年决算数减少33.47万元；残疾人事业支出较上年决算数增加35.91万元；卫生健康支出较上年决算数增加4440.84万元；住房保障支出较上年决算数增加68万元）；项目支出较上年决算数减少330.34万元（其中卫生健康项目支出较上年决算数增加256.91万元；农林水支出较上年决算数增加126.92万元；抗疫特别国债安排的支出较上年决算数减少714.17万元）。其中：基本支出33,371.2万元，占94.5%；项目支出1,930.4万元，占5.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少190.91万元，下降100.0%，主要原因是2022年度年末无结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,777.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少744.15万元，下降21.1%。主要原因是社会保障和就业支出收、支较上年决算数各减少33.47万元；残疾人事业收、支较上年决算数各增加35.91万元；卫生健康支出收、支较上年决算数各减少45.83万元；住房保障支出收、支较上年决算数各增加68万元；农林水支出收、支较上年决算数各减少200万元；抗疫特别国债安排的支出收、支较上年决算数各减少714.17万元。此外，年初结转和结余收入较上年决算数增加177.18万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,586.56万元，较上年决算数减少11.31万元，下降0.4%。主要原因是社会保障和就业支出收入较上年决算数减少33.47万元；卫生健康支出收入较上年决算数减少45.83万元；住房保障支出收入较上年决算数增加68万元。较年初预算数增加1,756.25万元，增长211.5%。主要原因是社会保障和就业支出收入较年初预算数增加571.08万元；卫生健康支出收入较年初预算数增加1,185.18万元。此外，年初财政拨款结转和结余27.45万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,614.02万元，较上年决算数增加34.02万元，增长1.3%。主要原因是社会保障和就业支出减少33.47万元；卫生健康支出减少0.51万元；住房保障支出增加68万元。较年初预算数增加1,783.71万元，增长214.8%。主要原因是社会保障和就业支出增加571.08万元，卫生健康支出增加1212.63万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少27.45万元，下降100.0%，主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款全部支出，无结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出571.08万元，占21.8%，较年初预算数增加571.08万元，增长100.0%，主要原因是行政事业单位养老支出增加413.43万元；残疾人事业增加157.65万元。

   （2）卫生健康支出1,974.94万元，占75.6%，较年初预算数增加1,212.63万元，增长159.1%，主要原因是中医（民族）医院支出增加1066.45万元；公共卫生支出增加106.46万元；中医（民族医）药专项支出增加39.72万元。

   （3）住房保障支出68万元，占2.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是支出数与预算数一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出847.08万元。其中：人员经费847.08万元，较上年决算数减少259.1万元，下降23.4%，主要原因是工资福利支出减少290.22万元；对个人和家庭的补助增加31.12万元其中生活补助增加26.12万元；医疗费补助增加5万元。人员经费用途主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助以及医疗费补助。公用经费0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政未保障我单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、维修费、其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余163.46万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少914.17万元，下降100.0%，主要原因是农林水支出较上年决算数减少200万元；抗疫特别国债安排的支出较上年决算数减少714.17万元。本年支出163.46万元，较上年决算数减少587.25万元，下降78.2%，主要原因是农林水支出较上年决算数增加126.92万元；抗疫特别国债安排的支出较上年决算数减少714.17万元。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，2022年度财政未保障我单位“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况说明。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，2022年度财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，2022年度财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，2022年度财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，2022年度财政未保障我单位“三公”经费。

   （三）“三公”经费实物量情况说明。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因本单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

   （二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备16台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额378.48万元，其中：政府采购货物支出378.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额151.48万元，占政府采购支出总额的40.0%，其中：授予小微企业合同金额151.48万元，占政府采购支出总额的40.0%。主要用于采购电脑等办公设备、专用医疗设备以及单位运行通用设备等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金1,930.4万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附表）。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

文斯特  023-61030666。