一、单位基本情况

   （一）职能职责

依照相关政府单位规定和要求，医院为群众提供公共卫生与基本医疗服务。承担公共卫生、基本医疗、计划生育技术、卫生应急、卫生管理等相关工作任务。服务面积81.6平方公里，服务常住人口约15404人，是一所集临床医疗、预防保健、公共卫生服务、计划生育技术指导等为一体的综合性公立卫生院。

医院宗旨：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

医院核心理念：爱心仁术，情系人民，以人为本。

发展目标：推动实施健康中国战略，树立大卫生、大健康理念，以维护居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

   （二）机构设置

增福镇卫生院位于增福镇福兴路16号，占地面积6.67亩，建筑面积3399平方米，由卫生院本部和三合延伸点组成。卫生院现有职工30人，其中在编人员16人，“三支一扶”2人，临聘人员12人。其中主治医师3人，执业医师5人，执业助理医师2人，全科医师3人，执业护士5人。本科学历人员11人，大专学历16人。我院开设门诊部和住院部，有内科、妇科、外科、骨科、中医科、肛肠科、儿科、医技科（超声室、心电图室、检验室、数字化DR片室、CT室等）、公共卫生科等12个科室，能为广大患者提供临床各科常见病和多发病的诊治。主要设备有病房呼叫系统、多功能生化分析仪、五分类血细胞分析仪、B超仪、多普勒彩色超声仪、心电监护仪、体外碎石机、数字化DR照光机、CT、脊柱梳理床、颈腰椎牵引治疗仪、中频治疗仪、电针治疗仪、蜡疗机、中心供氧设备等一大批现代诊疗设备。目前床位编制28张，配备救护车1辆，能开展骨科手术（如关节置换术、四肢骨折内外固定术、手法整复等）、普外科手术、妇产科手术、肛肠外科等手术项目。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计852.46万元，支出总计852.46万元。收支较上年决算数增加155.75万元,增长22.4%，主要原因是医疗业务收入、临聘人员增加所致。

2.收入情况。2022年度收入合计852.46万元，较上年决算数增加193.62万元，增长29.4%，主要原因是医疗业务收入增加。其中：财政拨款收入392.69万元，占46.1%；事业收入459.77万元，占53.9%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计754.46万元，较上年决算增加57.75万元，增长8.3%，主要原因是新增临聘人员开支。其中：基本支出633.73万元，占84.0%；项目支出120.73万元，占16.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配66.65万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余31.35万元，较上年决算数增加31.35万元，增长100.0%，主要原因是乡村医生专项补助年底到账未支付。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计392.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加48.47万元，增长14.1%。主要原因是财政划拨公共卫生经费增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入392.69万元，较上年决算数增加48.47万元，增长14.1%。主要原因是财政划拨公共卫生经费增加。较年初预算数增加78.99万元，增长25.2%。主要原因是公共卫生收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出361.34万元，较上年决算数增加17.12万元，增长5.0%。主要原因是财政划拨村卫生室人员经费增加。较年初预算数增加47.64万元，增长15.2%。主要原因是财政预算政策调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余31.35万元，较上年决算数增加31.35万元，增长100.0%，主要原因是乡村医生专项补助年底到账未支付。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出50.7万元，占14%，较年初预算数增加40.7万元，增长407.0%，主要原因是临聘人员开支增加40.7万元。

   （2）卫生健康支出303.2万元，占83.9%，较年初预算数减少0.5万元，下降0.2%，主要原因是疫情防控物资采购减少。

   （3）住房保障支出7.45万元，占2.1%，较年初预算数增加7.45万元，增长100.0%，主要原因是2021年预算的住房保障费财政拨款金额减少所致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出240.61万元。其中：人员经费227.18万元，较上年决算数增加27.76万元，增长13.9%，主要原因是年底基本公共卫生财政补助增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位养老保险，职业年金，职工基本医疗保险和住房公积金等费用缴纳。公用经费13.42万元，较上年决算数减少60.6万元，下降81.9%，主要原因是专用材料费及劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费，专用材料费，公务车运行维护费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0万元。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0万元。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0万元。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0万元。

公务车购置费0万元。本单位2022年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0万元。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度公务车购置费本年支出和上年支出均为0万元。

公务车运行维护费0万元。本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0万元。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0万元。

公务接待费0万元。本单位2022年度未发生公务接待费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度公务接待费年初预算和本年支出均为0万元。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度公务接待费本年支出和上年支出均为0万元。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度会议费本年支出和上年支出均为0万元。

本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数减少4.03万元，下降89.6%，主要原因是减少派出人员参加技术培训。

   （二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数和年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

应按照预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金120.73万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

具体见附表。

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

通过绩效自评，所有项目都完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

夏雨    023-72728082