一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区人民医院（区儿童医院）是一所集医疗、教学、科研于一体的国家二级甲等综合医院，成立于1958年11月，先后为“四川省涪陵县人民医院”、“重庆市涪陵区第二人民医院”，2006年更名为“重庆市涪陵区人民医院”，现为“重庆市人民医院涪陵分院”。先后获得“重庆市文明单位”“涪陵区平安医院”等荣誉称号。为儿童等群众健康提供医疗服务。承担医疗服务、卫生应急任务、公共卫生服务、精神障碍伴发严重躯体疾病患者等特殊人群定点医疗救治相关任务以及医学教学、科研和培训等相关工作。

   （二）机构设置

按照本单位的业务和管理职能，设置职能科室、临床科室、医技科室三大类部门：其中设置职能科室18个；设置临床科室25个；设置医技科室9个。

2023年年末在职职工660人，其中在职在编职工279人，招聘职工381人。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计30706.30万元，支出总计30706.30万元。收支较上年决算数增加4460.43万元，增长16.99%，主要原因是业务量增长导致事业收入支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计29623.06万元，较上年决算数增加4971.55万元，增长20.17%，主要原因是业务量增长导致事业收入支出增加。其中：财政拨款收入1699.60万元，占5.74%；事业收入27923.47万元，占94.26%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.64万元，年初结转和结余1082.59万元。

3.支出情况。2023年度支出合计29167.06万元，较上年决算数增加4003.78万元，增长15.91%，主要原因是医疗业务量增长导致支出增加。其中：基本支出27395.10万元，占93.92%；项目支出1771.96万元，占6.08%。此外，结余分配581.31万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余957.93万元，较上年决算数减少124.66万元，下降11.51%，主要原因是基本建设项目专项资金结转减少。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1759.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加241.88万元，增长15.94%。主要原因是一般公共预算财政拨款中卫生健康支出增加201.56万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1699.60万元，较上年决算数增加304.07万元，增长21.79%。主要原因是公立医院高质量发展拨款收入增加301.85万元。较年初预算数增加817.32万元，增长92.64%。主要原因是追加其他行政事业单位养老支出增加546.81万元，其他中医药专项收入301.85万元。此外，年初财政拨款结转和结余59.85万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1738.10万元，较上年决算数增加280.38万元，增长19.23%。主要原因是公立医院高质量发展支出增加301.85万元。较年初预算数增加855.82万元，增长97.00%。主要原因是追加其他行政事业单位养老支出增加546.81万元，其他中医药专项支出301.85万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余21.34万元，较上年决算数减少38.51万元，下降64.34%，主要原因是儿童医院建设项目资金结余减少。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出546.81万元，占31.46%，较年初预算数增加546.81万元，增长100.00%，主要原因是其他行政事业单位养老支出546.81万元。

   （2）卫生健康支出1191.30万元，占68.54%，较年初预算数增加309.02万元，增长35.03%，主要原因是其他中医药专项支出301.85万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出651.09万元。其中：人员经费651.09万元，较上年决算数减少596.88万元，下降47.83%，主要原因是工资福利支出减少676.32万元，对个人和家庭的补助增加79.44万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、抚恤金、生活补助等。公用经费0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年财政未保障我单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生由财政拨款预算安排的“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生由财政拨款预算安排的“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0万元，主要本单位2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生由财政拨款预算安排的公务用车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0万元，主要是本单位2023年度未发生公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生由财政拨款预算安排的公务用车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务车运行维护经费。

公务接待费0万元，主要本单位2023年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生由财政拨款预算安排的公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位差额拨款事业单位，财政未保障我单位公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备25台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额348.12万元，其中：政府采购货物支出244.07万元、政府采购工程支出104.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额332.22万元，占政府采购支出总额的95.43%，其中：授予小微企业合同金额332.22万元，占政府采购支出总额的95.43%。主要用于采购医疗专用设备、办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2. 项目支出绩效自评表

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何颜   023-72869136

附件：重庆市涪陵区人民医院2023年决算公开套表