一、单位基本情况

   （一）职能职责

参与组织拟订并协调落实应对人口老龄化办法措施，承担推进全区老年健康服务体系建设和医养结合事务性工作；承担全区卫生专业技术人员的资格评审、职称评审、考试、培训等服务工作；承担区委、区政府和区卫生健康委交办的其他工作。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区卫生健康事务中心为区卫生健康委所属的正处级参公事业单位，内设综合科、老年健康事业发展科。2023年人员编制数为事业编制7人，实有在职人数7人。本单位无下级预算单位

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计200.68万元，支出总计200.68万元。收支较上年决算数增加61.04万元，增长43.71%，主要原因：一是2023年1月本单位调入人员一名，同时2022年9月调入两名工作人员在2023年预算收支全年，以及对2021年进行工资精算补发，人员经费和机关运行费收支比上年增加52.15万元；二是2023年未受疫情影响，一些活动得以正常开展，项目经费收入支出较上年增加7.45万元；三是退休人员健康休养费收入支出较上年增加1.44万元。

2.收入情况。2023年度收入合计200.68万元，较上年决算数增加61.04万元，增长43.71%，主要原因：一是2023年1月本单位调入人员一名，同时2022年9月调入两名工作人员在2023年预算收入全年，以及对2021年工资进行工资精算补发，人员经费和机关运行费收入比上年增加52.15万元；二是2023年未受疫情影响，一些活动得以正常开展，项目经费收入较上年增加7.45万元；三是退休人员健康休养费收入较上年增加1.44万元。其中：财政拨款收入200.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计200.68万元，较上年决算数增加61.04万元，增长43.71%，主要原因：一是2023年1月本单位调入人员一名，同时2022年9月调入两名工作人员在2023年预算支出全年，以及对2021年工资进行精算补发，人员经费和机关运行费支出比上年增加52.15万元；二是2023年未受疫情影响，一些活动得以正常开展，项目经费支出较上年增加7.45万元；三是退休人员健康休养费支出较上年增加1.44万元。其中：基本支出175.39万元，占87.40%；项目支出25.29万元，占12.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是2023年度和2022年度均无结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计200.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加61.04万元，增长43.71%。主要原因：一是2023年1月本单位调入人员一名，同时2022年9月调入两名工作人员在2023年预算收支全年，以及对2021年工资进行精算补发，人员经费和机关运行费收支比上年增加52.15万元；二是2023年未受疫情影响，一些活动得以正常开展，项目经费收入支出较上年增加7.45万元；三是退休人员健康休养费收入支出较上年增加1.44万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入200.68万元，较上年决算数增加61.04万元，增长43.71%。主要原因：一是2023年1月本单位调入人员一名，同时2022年9月调入两名工作人员在2023年预算收支全年，以及对2021年进行工资精算补发，人员经费和机关运行费收支比上年增加52.15万元；二是2023年未受疫情影响，一些活动得以正常开展，项目经费收入支出较上年增加7.45万元；三是退休人员健康休养费收入支出较上年增加1.44万元。较年初预算数增加29.04万元，增长16.92%。主要原因：一是由于人员增加、养老保险、职业年金、医疗保险基数调整和2021年工资精算补发，人员经费和机关运行经费年中追加后，较年初预算增加24.16万元；二是年中追加退休人员健康修养费10.64万元；三是年末收回未支付项目经费，财政追减5.76万元。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出200.68万元，较上年决算数增加61.04万元，增长43.71%。主要原因：一是2023年1月本单位调入人员一名，同时2022年9月调入两名工作人员在2023年预算支出全年，以及对2021年工资精算补发，人员经费和机关运行费支出比上年增加52.15万元；二是2023年未受疫情影响，一些活动得以正常开展，项目经费支出较上年增加7.45万元；三是退休人员健康休养费支出较上年增加1.44万元。较年初预算数增加29.04万元，增长16.92%。主要原因：一是由于人员增加、养老保险、职业年金、医疗保险基数调整和对2021年工资精算补发，人员经费和机关运行经费较年初预算数增加24.16万元；二是年中追加退休人员健康修养费支出10.64万元；三是年末收回未支付项目经费，财政追减5.76万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出31.22万元，占15.56%，较年初预算数增加13.58万元，增长76.98%，主要原因：一是2023年1月调入人员一名和在职人员养老保险、职业年金缴费基数调整，年中追加养老保险支出2.21万元，职业年金支出0.73万元；二是年中追加退休人员健康休养费10.64万元。

   （2）卫生健康支出160.87万元，占80.16%，较年初预算数增加16.88万元，增长11.73%，主要原因：一是2023年1月调入人员一名和对2021年工资精算补发，年中追加人员工资、医疗保险和机关运行经费20.43万元；二是追加在职人员年终目标考核奖支出2.21万元；三是年末追减项目经费5.76万元。

   （3）住房保障支出8.59万元，占4.28%，较年初预算数减少1.42万元，下降14.19%，主要原因：一是在2023年对2021年工资及住房公积金进行精算，财政对住公积金预算追减少3.33万元；二是2023年1月调入人员一名，年中追加住房公积金预算1.91万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出175.39万元。其中：人员经费149.96万元，较上年决算数增加40.53万元，增长37.04%，主要原因：一是2023年1月本单位调入人员一名，同时2022年9月调入两名工作人员在2023年预算支出全年，以及对2021年工资精算补发，在职人员经费支出比上年增加；二是养老保险、职业年金和医疗保险缴费基数调整，社会保障费较上年增加；三是退休人员健康休养费支出较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出，对个人和家庭的补助支出等。公用经费25.43万元，较上年决算数增加13.06万元，增长105.58%，主要原因：一是2023年1月本单位调入人员一名，同时2022年9月调入两名工作人员在2023年公用经费预算支出全年，预算收入较上年增加5.80万元；二是2023年未用公用经费弥补养老、职业年金、医疗保险和住房公积金等支出；三是2023年用项目经费开支公用经费有所减少；四是2023年工会经费、劳务费、公务交通补贴和其他商品和服务支出较上年较大增长。用途主要包括电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本单位长期未发生“三公”经费支出，因此2023年安排“三公”经费年初预算时较上年减少0.50万元。较上年支出数无增减，主要原因是2022、2023年度均未发生“三公”经费支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度年无因公出国（境）费用年初预算和支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年与2022年均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度无公务车购置费年初预算和支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年与2022年均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是2023年与2022年本单位均无公务用车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本单位长期未发生公务接待费支出，因此2023年初安排公务接待费预算时较上年减少0.50万元。较上年支出数无增减，主要原因是2023年与2022年本单位均未发生公务接待费支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年与2022年本单位均未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是2023年与2022年本单位均未发生培训费支出。

因本单位2023年度无会议费、培训发生，所以财政未保障我单位会议费和培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出25.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.89万元、水费0.05万元、电费1.55万元、邮电费2.25万元、物业管理费0.33万元、差旅费0.38万元、劳务费4.82万元、工会经费4.25万元、其他交通费6.31万元、其他商品和服务支出4.61万元。机关运行经费较上年支出数增加13.06万元，增长105.58%，主要原因:一是2023年1月本单位调入人员一名，同时2022年9月调入两名工作人员在2023年公用经费预算支出全年，预算收入较上年增加5.80万元；二是2023年未用经费弥补养老、职业年金、医疗保险和住房公积金等支出；三是2023年用项目经费开支公用经费有所减少；四是2023年工会经费、劳务费、公务交通补贴和其他商品和服务支出较上年较大增长。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

因无车辆及50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备，我单位资产未纳入单位决算报表。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金25.29万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表