一、单位基本情况

   （一）职能职责

为群众提供中医和中西医结合医疗服务。承担医疗服务、卫生应急任务、公共卫生服务、中医药继承任务、中医和中西医结合教学、科研及培训等相关工作。

   （二）机构设置

医院辖有“一个总院”即李渡总院（涪陵李渡新区太乙大道15号），“两个分院”即北斗路分院（涪陵江南城区北斗路23号）和体育路分院（涪陵江南城区广场路64号）。李渡总院设置有：门诊部、中医馆、急诊科、妇产科、脑病科、心病科、肿瘤科、肺病科、脾胃病科、骨伤科、外科、神经外科、重症医学科（ICU）、治未病中心、眼耳鼻喉科、口腔科、糖尿病科、儿科、体检科、血透室。体育路分院设置有：中医馆（门诊部）、康复科、针灸科、肛肠科、内科。北斗路分院设置有：老年病科、神志病科。后勤设置有党务办、行政办、人事科、财务科等20个职能科室。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计31773.19万元，支出总计31773.19万元。收支较上年决算数减少3528.41万元，下降10.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支较上年决算数增加653.28万元，事业收支较上年决算数减少3491.38万元，其他收支较上年决算数减少499.4万元，年初结转和结余较上年决算数减少190.91万元。

2.收入情况。2023年度收入合计31773.19万元，较上年决算数减少3337.5万元，下降9.51%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支较上年决算数增加653.28万元，事业收支较上年决算数减少3491.38万元，其他收支较上年决算数减少499.4万元。其中：财政拨款收入3239.84万元，占10.2%；事业收入28337.11万元，占89.19%；其他收入196.24万元，占0.62%。

3.支出情况。2023年度支出合计31773.19万元，较上年决算数减少3528.41万元，下降10.0%，主要原因是基本支出较上年决算数减少4444.93万元（其中社会保障和就业支出较上年决算数增加548.05万元；卫生健康支出较上年决算数减少4992.98万元）；项目支出较上年决算数增加916.52万元（卫生健康项目支出较上年决算数增加1079.98万元；农林水支出较上年决算数减少163.46万元）。其中：基本支出28926.27万元，占91.04%；项目支出2846.92万元，占8.96%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年末和2022年度末均无结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3239.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加462.37万元，增长16.65%。主要原因是社会保障和就业支出较上年决算数增加80.05万元；卫生健康支出较上年决算数增加545.78万元；农林水支出较上年决算数减少163.46万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3239.84万元，较上年决算数增加653.28万元，增长25.26%。主要原因是社会保障和就业支出较上年决算数增加80.05万元；卫生健康支出较上年决算数增加573.23万元。较年初预算数增加2338.84万元，增长259.58%。主要原因是社会保障和就业支出收入较年初预算数增加571.08万元；卫生健康支出收入较年初预算数增加1767.76万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3239.84万元，较上年决算数增加625.82万元，增长23.94%。主要原因是社会保障和就业支出收入较年初预算数增加80.05万元；卫生健康支出收入较年初预算数增加545.77万元。较年初预算数增加2338.84万元，增长259.58%。主要原因是社会保障和就业支出收入较年初预算数增加571.08万元；卫生健康支出收入较年初预算数增加1767.76万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年末和2022年度末均无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出651.13万元，占20.1%，较年初预算数增加651.13万元，增长100.0%，主要原因是行政事业单位养老支出增加485.26万元；残疾人事业增加165.87万元。

   （2）卫生健康支出2520.72万元，占77.8%，较年初预算数增加1687.72万元，增长202.61%，主要原因是中医（民族）医院支出增加1625.63万元；公共卫生支出增加39.21万元；中医（民族医）药专项支出增加22.88万元。

   （3）住房保障支出68万元，占2.1%，较年初预算数无增减，主要原因是支出数与预算数一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出996.19万元。其中：人员经费996.19万元，较上年决算数增加149.11万元，增长17.6%，主要原因是行政事业单位养老支出增加71.83万元；其他残疾人事业支出增加8.22万元；中医（民族）医院支出增加69.06万元。人员经费用途主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助以及医疗费补助。公用经费0万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政未保障我单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、维修费、其他商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度和2023年度均无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较2022年决算数减少163.46万元，下降100.0%，主要原因是2022年度有政府性基金预算财政拨款年初结转结余163.46万元，2023年无农林水支出，较上年决算数减少163.46万元。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，2023年度财政未保障我单位“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位属差额拨款事业单位，2023年度财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，2023年度财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，2023年度财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，2023年度财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，2023年度财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，2023年度财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，2023年度财政未保障我单位“三公”经费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费；本年度培训费支出0万元，主要原因是本单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备19台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额29.69万元，其中：政府采购货物支出29.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.69万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额29.69万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑等办公设备、专用医疗设备以及单位运行通用设备等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表

   （二）绩效自评结果

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘世萍023-61030998。

附件：重庆市涪陵区中医院2023年度决算公开报表