一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.为妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项任务。

3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

4.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，受区卫生健康委委托承担妇幼保健和计划生育技术服务业务指导、技术培训和技术支持工作，对本辖区各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行监督指导、考核评估。

8.协助区卫生健康委制定本辖区妇幼卫生工作管理制度、技术规范及规章制度。

9.完成区卫生健康委交办的其他任务。

  （二）机构设置

全院设有李渡新院、四环路院区、南门山门诊部三个院区，共计占地55亩。设有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育服务部，开展产科、妇科、儿科、儿保科、妇保科、乳腺科、中医科、妇女康复科等常见病的治疗、保健与康复业务，全面开展妇科微创手术，年接产量居全区各助产机构首位。建有PCR实验室、艾滋病初筛实验室和微生物实验室，检验、超声、病理科实力强大，各相关设备齐全，服务水平居全市同行业前列。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计15430.04万元，支出总计15430.04万元。收支较上年决算数减少5206.04万元，下降25.23%，主要原因：一是事业收入下降5649.09万元，下降34.72%；二是一般公共预算财政拨款收入增加483.22万元，增长15.84%；三是其他收入减少412.96万元，下降31.38%。

2.收入情况。2023年度收入合计15057.25万元，较上年决算数减少5578.83万元，下降27.03%，主要原因是事业收入下降5649.09万元。其中：财政拨款收入3533.08万元，占23.46%；事业收入10620.99万元，占70.54%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入903.18万元，占6.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余372.78万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计15430.04万元，较上年决算数减少4228.33万元，下降21.51%，主要原因：一是卫生健康支出减少3614.11万元；二是其他支出减少704.5万元。其中：基本支出12542.63万元，占81.29%；项目支出2887.41万元，占18.71%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末结转和结余与上年持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3533.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加483.22万元，增长15.84%。主要原因是财政安排财政资金支持公立医院改革与卫生事业发展项目支出增加533万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3533.08万元，较上年决算数增加1187.72万元，增长50.64%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加84.03万元，增长16.12%；二是卫生健康支出增加1097.44万元，增长64.97%。较年初预算数增加2100.96万元，增长146.7%。主要原因是年中追加财政资金支持公立医院改革与卫生事业发展项目资金1685万元、重大传染疾病防控91万元、医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）8万元、妇幼健康服务能力提升5万元、2023年退休健康休养费280.28万元，应休未休年休假报酬23.35万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3533.08万元，较上年决算数增加1187.72万元，增长50.64%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加84.03万元，增长16.12%；二是卫生健康支出增加1097.44万元，增长64.97%。较年初预算数增加2100.96万元，增长146.7%。主要原因是年中追加财政资金支持公立医院改革与卫生事业发展项目资金1685万元、重大传染疾病防控91万元、医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）8万元、妇幼健康服务能力提升5万元、2023年退休健康休养费280.28万元，应休未休年休假报酬23.35万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出605.18万元，占17.13%，较年初预算数增加310.53万元，增长105.39%，主要原因：一是年中追加健康疗养费280.28万元；二是应休未休年休假报酬23.35万元。

   （2）卫生健康支出2786.54万元，占78.87%，较年初预算数增加1790.21万元，增长179.68%，主要原因是年中追加财政资金支持公立医院改革与卫生事业发展项目资金1685万元、重大传染疾病防控91万元、医疗服务和保障能力提升（公立医院综合改革）8万元，妇幼健康服务能力提升5万元。

   （3）住房保障支出141.36万元，占4.0%，较年初预算数增加0.23万元，增长0.16%，主要原因是11月追加新入职员工公积金0.23万元。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1719.78万元。其中：人员经费1596.27万元，较上年决算数减少33.7万元，下降2.07%，主要原因是2023年在编人员退休8人，离职1人，在编新入职3人，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、离退休健康疗养费等。公用经费123.51万元，较上年决算数减少6.99万元，下降5.36%，主要原因是在编人员减少，商品和服务支出减少6.99万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费0万元，较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费0万元，较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0万元，较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是2023年基本公共卫生会议支出。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长100.0%，主要原因是2023年基本公共卫生培训支出。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备15台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位5个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表