一、单位基本情况

（一）职能职责

1.提供公共卫生服务：主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育、家庭医生签约服务、妇女两癌筛查服务、心血管高危人群早期筛查与综合干预等公共卫生相关服务，独立或协助完成公共卫生服务项目任务。

2.提供基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.提供综合管理服务：协助街道办事处制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼健康人员进行相关技能培训；开展居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

4.提供计划生育技术服务：计划生育技术指导、咨询以及与计划生育有关的临床医疗服务等。

（二）机构设置

重庆市涪陵区李渡街道社区卫生服务中心位于涪陵城西约20公里，是一所公立一级甲等医院。本院占地面积约2亩，业务用房1076余平方米，编制床位40张，目前在岗职工40人（其中在编职工32人，编外聘用8人）。按照本单位的业务和管理职能，设置有职能科室、临床科室、医技科室三大类部门，其中：设置职能科室5个，设置临床科室7个，设置医技科室6个。目前，本院有彩色多普勒超声诊断仪、十二通道动态心电图系统、十二通道心电图机、DR、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、血流变检测系统、GEB-200型尿机等仪器设备。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1219.35万元，支出总计1219.35万元。收支较上年决算数增加285.53万元，增长23.44%，其中基本支出增加438.58万元，项目支出减少153.05万元，主要原因是统计口径调整基本支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1124.75万元，较上年决算数增加40.44万元，增长3.73%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入236.64万元，占21.04%；事业收入888.11万元，占78.96%；经营收入379.56万元，占33.39%；使用非财政拨款结余和专用结余94.59万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1219.35万元，较上年决算数增加285.53万元，增长30.58%，主要原因是社会保障和就业支出增加5.17万元，增长6.4%，卫生健康支出增加280.47万元，增长24.81%，住房保障支出减少0.11万元，减少0.63%。其中：基本支出1218.09万元，占99.9%；项目支出1.26万元，占0.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年末无财政拨款结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计236.64万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少393.15万元，下降62.43%。主要原因是本年通过主管部门转拨的财政拨款收入365.83万元按决算口径列入了事业收入和事业支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入236.64万元，较上年决算数减少393.15万元（本年通过主管部门转拨的财政拨款收入365.83万元按决算口径列入了事业收入），下降62.43%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。较年初预算数增加26.65万元，增长12.69%。主要原因是财政预算政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出236.64万元，较上年决算数减少393.15万元，下降62.43%。主要原因是社会保障和就业支出增加5.17万元，增长6.4%，卫生健康支出减少398.2万元，减少68.75%，住房保障支出减少0.12万元，减少0.08%。较年初预算数增加26.65万元，增长12.69%。主要原因是财政预算政策调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出80.17万元，占33.88%，较年初预算数增加26.6万元，增长49.65%，主要原因是本年财政预算政策调整。

（2）卫生健康支出143.87万元，占60.79%，较年初预算数增加0.05万元，增长0.03%，主要原因是本年财政预算政策调整。

（3）住房保障支出12.61万元，占5.33%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出235.38万元。其中：人员经费231.7万元，较上年决算数减少5.37万元，下降2.27%，主要原因是在职人员基本工资和绩效工资的减少以及对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费3.69万元，较上年决算数减少234.72万元，下降98.45%，主要原因是决算口径变化。公用经费用途主要包括办公费、水费、专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因本单位2023年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车购置费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车购置费用年初预算和本年支出均为0。

公务车运行维护费0万元，本单位2023年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费用年初预算和本年支出均为0。

公务接待费0万元，本单位2023年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度公务接待费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度公务接待费用年初预算和本年支出均为0。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度会议费本年支出和上年支出均为0。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位2023年度培训费本年支出和上年支出均为0。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表

2.项目支出绩效自评表