一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.贯彻执行国家爱国卫生工作的方针、政策和法规，以及重庆市地方性法规和有关规章制度。

2.参与拟订全区爱国卫生事业的发展规划和目标。

3.组织协调开展卫生城市、卫生单位创建活动。

4.负责组织全区除四害活动，参与制订相关规划，做好其他相关工作。

5.开展爱国卫生宣传和健康教育活动，开展群众性卫生监督。

6.参与协调乡镇、街道、有关部门和团体的爱国卫生工作。

7.完成区委、区政府、市爱卫会、区爱卫会和区卫生健康委交办的其他事项。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区爱国卫生运动委员会为区卫生健康委所属的正科级参公事业单位，单位无内设科室。2024年编制人数3人，实有在职人数2人。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计140.70万元，支出总计140.70万元。收、支与2023年度相比，减少183.04万元，下降56.5%，主要原因是重大公共卫生服务和其他公共卫生支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计140.70万元，与2023年度相比，减少183.04万元，下降56.5%，主要原因是重大公共卫生服务和其他公共卫生支出减少。其中：财政拨款收入140.70万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计140.70万元，与2023年度相比，减少183.04万元，下降56.5%，主要原因是重大公共卫生服务和其他公共卫生支出减少。其中：基本支出43.04万元，占30.59%；项目支出97.66万元，占69.41%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比无增减，主要原因是财政拨款零结转，而本年除财政拨款收入外，无其他收入款项。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计140.70万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少183.04万元，下降56.5%。主要原因是减少了重大公共卫生服务中用于公共外环境病媒生物专业化防治服务费。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入140.70万元，与2023年度相比，减少183.04万元，下降56.5%。主要原因是减少了重大公共卫生服务中用于公共外环境病媒生物专业化防治服务费。较年初预算数增加75.38万元，增长115.4%。主要原因是增加一般公共预算支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出140.70万元，与2023年度相比，减少183.04万元，下降56.5%。主要原因是减少了重大公共卫生服务中用于公共外环境病媒生物专业化防治服务费。较年初预算数增加75.38万元，增长115.4%。主要原因是增加社会保障和就业支出5.32万元，卫生健康支出70.05万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减，主要原因是财政拨款零结转。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出9.61万元，占6.83%，较年初预算数增加5.32万元，增长124.0%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。

   （2）卫生健康支出128.52万元，占91.34%，较年初预算数增加70.06万元，增长119.8%，主要原因是年初预算未包含重大公共卫生服务的项目预算。

   （3）住房保障支出2.56万元，占1.82%，较年初预算数无增减，主要原因是住房公积金无变化。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出43.04万元。其中：人员经费36.63万元，与2023年度相比，增加6.82万元，增长22.9%，主要原因是社会保障费增加。人员经费用途主要包括工资、津补贴、五险一金、奖金等。公用经费6.40万元，与2023年度相比，减少0.11万元，下降1.7%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.4万元，下降100.0%，主要原因是当年未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.67万元，下降100.0%，主要原因是2023年有公务接待费支出而本年无。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是当年无因公出国（境）费用预算与支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是两年均无因公出国（境）费用预算与支出。

公务车购置费0万元，主要原因是当年无公务车购置费预算和支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是两年均无公务车购置费预算和支出。

公务车运行维护费0万元，主要原因是当年无公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原是两年均无公务车运行维护费预算和支出。

公务接待费0万元，主要原因是当年无公务接待费用支出。支出较年初预算数减少0.40万元，下降100.0%，主要原因是当年未发生公务接待费支出。上年支出数减少0.67万元，下降100.0%，主要原因是上年有公务接待费支出而本年无。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.74万元，主要用于开展第二届中国重庆行动知行大赛涪陵区初赛会议费。与2023年度相比，减少4.41万元，下降85.6%，主要原因是2023年全市爱国卫生运动大会在涪陵区召开，2024年无此项会议费。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，减少0.84万元，下降100.0%，主要原因是本年度无培训费。

   （二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出6.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少0.11万元，下降1.7%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，严控公用经费支出。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要原因是2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表（见附件表10-1）

2.项目支出绩效自评表（见附件表10-2）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：向丽

联系电话：023-72372521

附件：重庆市涪陵区爱国卫生运动委员会办公室2024年决算公开套表