一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.承担精神门诊诊疗、患者应急处置和患者慢性住院治疗服务。

2.参加社区（乡镇）管理治疗组，定期派员检查社区（乡镇）管理的疑难患者。

3.组建应急医疗处置组，承担本辖区应急医疗处置任务。

4.协助区卫生健康委起草有关精神疾病防治工作的工作计划、实施方案等文件；协助有关单位建立区域内精神疾病社区康复网络，开展精神疾病防治、健康教育和宣传工作。

5、承担本辖区基层医疗卫生机构、乡镇（街道）相关单位工作人员的相关专业和管理培训，开展培训效果评估。

6.指导基层医疗机构制定相关管理工作方案，完成年度工作报告。

7.建立精神卫生检测网络，加强重性精神病人的网络管理。

   （二）机构设置

重庆市涪陵精神卫生中心属于公益一类事业单位，本单位无下级预算单位。

本单位设有精神科、综合科、心理健康咨询中心、放射科、超声科、特诊科、检验科、心理咨询科、医务科、院感科、护理部、党总支办公室、行政办公室、财务科、人事科、重性精神病人管理科、保卫科等科室。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3,820.01万元，支出总计3,820.01万元。收支较上年决算数减少857.83万元，下降18.34%，主要原因是财政拨款收入较上年减少230.16万元，事业收入较上年减少901.14万元，其他收入较上年减少12.14万元。

2.收入情况。2024年度收入合计3,554.4万元，较上年决算数减少1,143.45万元，下降24.34%，主要原因是财政拨款收入及事业收入规模调整。其中：财政拨款收入1,651.17万元，占46.45%；事业收入1,877.1万元，占52.81%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入26.13万元，占0.74%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）265.61万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3,820.01万元，较上年决算数增加162.23万元，增长4.43%，主要原因是社会保障和就业支出以及基本支出中的人员经费增加。其中：基本支出2,987.71万元，占78.21%；项目支出832.3万元，占21.79%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,651.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少232.16万元，下降12.34%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少232.16万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。 2024年度一般公共预算财政拨款收入1,651.17万元，较上年决算数减少232.16万元，下降12.34%。主要原因是一般公共预算拨款结构调整。较年初预算数933.54万元增加717.63万元，增长76.87%，主要原因是年末收到财政拨付严重障碍精神病患者住院费自费部分乡镇代扣款项628.98万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。 2024年度一般公共预算财政拨款支出1,651.17万元，较上年决算数减少232.16万元，下降12.34%。主要原因是一般公共服务支出等项目支出减少。较年初预算数933.54万元增加717.63万元，上升76.87%，主要原因是一般公共卫生服务支出减少243.5万元，社会和就业保障支出增加890.16万元，卫生健康支出增加70.96万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少243.50万元，下降100%，主要原因是预算科目调整，资金统筹用于其他方面支出。

   （2）社会保障与就业支出1,048.55万元，占63.50%，较年初预算数增加890.16万元，增长562.04%，主要原因是人员经费支出增加，包含养老保险、职业年金等。

   （3）卫生健康支出565.26万元，占34.23%，较年初预算数增加70.96万元，上升14.35%，主要原因是财政资金项目调整。

   （4）住房保障支出37.35万元，占2.26%，较年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出818.87万元。其中：人员经费818.87万元，较上年决算数增加135.10万元，增长19.76%，主要原因是工资福利支出标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费0万元，较上年决算数持平。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数持平。本年支出0万元，较上年决算数持平。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、"三公"经费情况说明

   （一）"三公"经费支出总体情况说明

2024年度"三公"经费支出共计0万元，较年初预算数持平。较上年支出数持平。主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

   （二）"三公"经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要用于保障公务人员在国际交流与合作中顺利完成任务的必要开支。较年初预算数持平。较上年支出数持平。主要原因是本单位2024年度因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元，主要用于购买各类公务用车的专项资金。较年初预算数持平。较上年支出数持平。主要原因是本单位2024年度公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

公务车运行维护费0万元，主要用于为了保障公务用车正常、安全、高效运行而产生的日常性、消耗性支出。较年初预算数持平。较上年支出数持平。主要原因是本单位2024年度公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元，主要用于为执行公务或开展业务活动需要，合理接待来访宾客而开支的一项特定费用。较年初预算数持平。较上年支出数持平。主要原因是本单位2024年度公务接待费本年支出和上年支出均为0。

   （三）"三公"经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

我单位属于事业单位，财政未保障我单位"三公"经费。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度和上年度会议费支出均为0万元。本年度培训费支出0.6万元，较上年决算数增加0.6万元，主要原因是本年度发生职工外出培训支出0.6万元，而上年度为0万元。

   （二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于无。机关运行经费较上年决算数持平。主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额8.02万元，其中：政府采购货物支出8.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.02万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公设备和专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效评价。具体见附表。

1.项目支出绩效自评汇总表（见附件表10-1）

2.项目支出绩效自评表（见附件表10-2）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、名词解释

   （一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入： 指单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

   （十）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）"三公"经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：窦晓华，联系电话：15826278788

附件:重庆市涪陵精神卫生中心2024年度决算公开套表