一、单位基本情况

   （一）职能职责

疾控中心主要职能职责有：一是承担职业病危害因素监测、各类学生健康体检；二是开展各类疾病监测，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；三是开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；四是管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；五是开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；六是开展微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价；七是开展健康教育、健康促进指导工作；八是开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务，开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法，指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

   （二）机构设置

重庆市涪陵区疾病预防控制中心为正处级全额拨款事业单位，单位编制人数159人。在职职工总数137人，其中在职在编职工119人，临工18人。退休职工81人。内设机构12个，分别是：党政办公室、财务科、总务科等3个职能科室，免疫规划科、疾病控制管理科、慢性病防治科、职业病防治科、卫生监测科、检验科、质量技术管理科、预防医学门诊部、健康教育科等9个业务科室。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计10550.87万元，支出总计10550.87万元。收支较上年决算数减少2213.83万元，下降17.3%，主要原因是2024年疫苗销售收入减少,疫苗销售减少导致疫苗采购减少，因此总体收支下降。

2.收入情况。2024年度收入合计9997.66万元，较上年决算数减少2703.67万元，下降21.3%，主要原因是2024年疫苗销售收入减少,导致事业收入减少。其中：财政拨款收入3767.62万元，占37.7%；事业收入6131.31万元，占61.3%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入98.72万元，占1.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余486.75万元，年初结转和结余66.46万元。

3.支出情况。2024年度支出合计10280.07万元，较上年决算数减少2023.09万元，下降16.4%，主要原因是疫苗销售实行零差率，销售减少导致疫苗采购减少。其中：基本支出3409.88万元，占33.2%；项目支出6870.19万元，占66.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配270.80万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少66.46万元，下降100.0%，主要原因是项目工作增加，本年无项目结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3767.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加213.09万元，增长6.0%。主要原因是2024年新招聘职工，人员经费增加。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3767.62万元，较上年决算数增加213.09万元，增长6.0%。主要原因2024年新招聘职工，人员经费增加。较年初预算数1278.36，增长51.4%。主要原因是项目工作拨付中央转移支付项目工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3767.62万元，较上年决算数增加213.09万元，增长6.0%。主要原因是2024年新招聘职工，人员经费增加。较年初预算数增加1278.36万元，增长51.4%。主要原因是项目工作增加，上级拨付中央转移支付项目工作经费，导致项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据项目工作进度合理安排资金。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出615.79万元，占16.3%，较年初预算数增加398.86万元，增长183.9%，主要原因是事业单位超额绩效纳入养老保险和职业年金缴纳基数，2024年度进行补缴。

   （2）卫生健康支出3041.16万元，占80.7%，较年初预算数增加877.30万元，增长40.5%，主要原因是卫生健康项目工作增加，上级拨付中央转移支付项目工作经费，导致项目支出增加。

   （3）住房保障支出110.67万元，占2.9%，较年初预算数增加2.20万元，增长2.0%，主要原因是2024年新招聘职工，住房公积金支出增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2570.58万元。其中：人员经费2485.28万元，较上年决算数增加29.07万元，增长1.2%，主要原因是2024年新招聘职工，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员工资发放，社会保障费缴纳等。公用经费85.30万元，较上年决算数减少9.65万元，下降10.2%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费等支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.51万元，较年初预算数减少25.59万元，下降62.3%，主要原因是厉行节约，采用视频会议等方式减少三公支出。较上年支出数减少26.09万元，下降62.7%，主要原因是厉行节约，采用视频会议等方式减少三公支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务车购置费用支出。

公务车运行维护费14.20万元，主要用于项目工作专用车辆下乡出差费用。较年初预算数减少24.00万元，下降62.8%，主要原因是厉行节约，以减少公务用车支出。较上年支出数减少25.94万元，下降64.6%，主要原因是厉行节约，以减少公务用车支出。

公务接待费1.31万元，主要用于接待项目工作学习、考察等。较年初预算数减少1.59万元，下降54.8%，主要原因是厉行节约、以减少公务接待支出。较上年支出数减少0.14万元，下降9.7%，主要原因是厉行节约、以减少公务接待支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待15批次154人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费85.08元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.72万元，较上年决算数增加3.22万元，增长37.9%，主要原因是应急演练、艾滋病宣传等会议增加。本年度培训费支出10.66万元，较上年决算数增加0.98万元，增长10.1%，主要原因是艾滋病、健康教育、免疫规划等培训增加。

   （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额89.25万元，其中：政府采购货物支出89.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额87.67万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额87.67万元，占政府采购支出总额的98.2%。主要用于采购项目工作用打印机、碎纸机以及项目工作专用设备等。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表（见附件表10-1）

2.项目支出绩效自评表（见附件表10-2）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

   （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘芊妤，联系电话：023-72210395

附件：重庆市涪陵区疾病预防控制中心2024年度决算公开套表