一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务，独立或协助完成公共卫生服务项目任务。

2.承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治，医疗康复，推广中医药适宜技术，发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。基本医疗服务辐射周边区域。

3.承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

4.承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

5.承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委员会负责辖区内卫生管理工作，协助马鞍街道办事处指导爱国卫生工作等相关任务。

6.承担区卫生健康委交办的其他工作任务。

   （二）机构设置

中心内部科室设置：中心设有全科、中医康复科、特检科、检验科、马鞍分中心、公共卫生部、党政办公室等7个业务及功能科室。编制床位89张。

二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计4948.66万元，支出总计4948.66万元。收、支与2023年度相比，增加157.21万元，增长3.3%，主要原因是财政拨款收入增加790.78万元，事业收入减少1494.69万元，其他收入增加32.53万元，使用非财政拨款结余和专用结余828.59万元。

2.收入情况。2024年度收入合计4120.07万元，较上年决算数减少671.38万元，主要原因是财政拨款收入增加790.78万元，事业收入减少1494.69万元，其他收入增加32.53万元。其中：财政拨款收入1668.82万元，占40.5%；事业收入2400.7万元，占58.27%；其他收入50.55万元，占1.23%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余828.59万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4948.66万元，较上年决算数增加516.87万元，增加11.7%，主要原因是社会保障和就业支出增加89.06万元，卫生健康支出增加429.85万元，住房保障支出减少2.04万元。其中：基本支出4855.17万元，占98.11%；项目支出93.48万元，占1.89%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年和2024年年末结转和结余均为0。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1668.82万元。与2023年相比，增加790.78万元。主要原因是社会保障和就业支出增加89.06万元，卫生健康支出增加703.76万元，住房保障支出减少2.04万元。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1668.82万元，较上年决算数增加790.78万元，增加90.1%，主要原因是社会保障和就业支出增加89.06万元，卫生健康支出增加703.76万元，住房保障支出减少2.04万元。较年初预算数增加1029.18万元，增长160.9%，主要原因是财政预算政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1668.82万元，较上年决算数增加790.78万元，增长90.1%，主要原因是社会保障和就业支出增加89.06万元，卫生健康支出增加703.76万元，住房保障支出减少2.04万元，较年初预算数增加1029.18万元，增长160.9%。主要原因是财政预算政策调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年财政拨款年末结转结余为0万元。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出450.26万元，占26.98%，较年初预算数增加292.46万元，增长185.3%，主要原因是财政预算政策调整。

   （2）卫生健康支出1181.35万元，占70.79%，较年初预算数增加736.72万元，增长165.7%，主要原因是财政预算政策调整。

   （3）住房保障支出37.21万元，占2.24%，较年初预算数无增减。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1575.34万元。其中：人员经费1020.78万元，较上年决算数增加243.34万元，增长31.3%，主要原因是工资福利支出增加190.92万元，对个人和家庭的补助增加52.42万元。人员经费主要包括基本工资，津贴补贴，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，对个人和家庭的补助等。公用经费554.56万元，较上年决算数增加456.48万元，增长465.4%，主要原因是办公费减少11.43万元，印刷费增加2.17万元，水费增加0.11万元，电费增加2.59万元，邮电费增加2.7万元，物业费增加8.89万元，差旅费增加0.4万元，维修维护费增加0.59万元，专用材料费增加279.45万元，劳务费增加44.16万元，委托业务费增加31.86万元，其他交通费用增加0.36万元，其他商品与服务费用增加94.63万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费、专用材料费、日常维修费、委托业务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度“三公”经费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是“三公”经费本年支出和上年支出均为0。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

公务车购置费0万元，主要本单位2024年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，主要本单位2024年未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

公务接待费0万元，主要是2024年未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年公务接待费本年支出和上年支出均为0。

   （三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2024年度会议费本年支出和上年支出均为0。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是本单位2024年度培训费本年支出和上年支出均为0。

   （二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额216.26万元，其中：政府采购货物支出216.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的0.68%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的0.68 %。主要用于采购CT、复印纸和打印机。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评。

1.项目支出绩效自评汇总表（见附件表10-2）

2.项目支出绩效自评表（见附件表10-3）

   （二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

   （三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹会，联系方式：023-72102227

附件：重庆市涪陵区马鞍街道社区卫生服务中心2024年度决算公开套表