一、单位基本情况

   （一）职能职责

本单位是国家三级甲等综合医院，同时也是重庆医科大学和西南医科大学非直管附属医院，是陆军军医大学、遵义医科大学、川北医学院的教学医院，是国家住院医师规范化培训基地，担负全区及周边区县人民全天候医疗、急救任务。

   （二）单位构成

本单位现有心血管内科等临床业务科室43个，行政办等职能科室18个。2020年末在编在职职工686人，比上年增加8人，招聘员工1344人，比上年增加55人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算

2021年年初预算数147516.04万元，其中：一般公共预算拨款175.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入145400万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1941万元。收入较去年增加15664万元，主要是事业收入预算增加17400万元，经费拨款减少1935万元。

   （二）支出预算

2021年年初预算数147516.04万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出2748.46万元，卫生健康支出144054.11万元，住房保障支出713.47万元同。支出较去年增加15664万元，主要是基本支出增加23189.69万元，项目支出减少7525.69万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入175.04万元，一般公共预算财政拨款支出175.04万元，比2020年减少1935万元，其中：基本支出175.04万元，与2020年持平，项目支出0万元，与2020年持平，主要原因是2021年本单位项目无使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

涪陵中心医院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公“经费预算0万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是未使用财政拨款安排“三公”经费支出；公务接待费0万元，与2020年持平，主要原因是未使用财政拨款安排“三公”：经费支出；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平，主要原因是未使用财政拨款安排“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

五、其他重要事项情况说明

   （一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况：本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆22辆，其中应急保障用车5辆，特种专业技术用车17辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈维

    联系方式：023-72223150

附件：重庆市涪陵中心医院2021年单位预算信息公开