一、单位基本情况

   （一）职能职责

1. 承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病、职业病等疾病的预防控制等相关工作。

2. 承担突发公共卫生事件的监测调查、信息收集、报告、预警及应急处置与评估。

3. 承担疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设、微生物和寄生虫病学检测、理化检测和毒理检测与评估。

4. 承担健康危害因素监测、评估等相关工作。

5. 承担疾病预防控制的指导、相关研究、适宜技术推广等相关工作。

6. 承担疾病预防控制信息平台建设、信息系统管理、信息利用和服务等相关工作。

7. 承担健康教育与健康促进方案的制定、实施、效果检查和评估。

8. 依法承担预防用生物制品的使用与管理、预防性健康检查相关工作；依法承担卫生学评价相关工作。

9. 承担卫生计生委交办的其他工作任务。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区疾病预防控制中心根据涪编委发〔2004〕35号文件成立，挂重庆市救灾防病处理中心涪陵分中心、重庆市中毒控制中心涪陵分中心、重庆市涪陵区卫生检测中心、重庆市涪陵区健康教育所牌子，属全额拨款事业单位。内设机构有：党政办公室、财务科、总务科等3个职能科室，免疫规划科、疾病控制管理科、慢性病防治科、职业病防治科、卫生监测科、检验科、质量技术管理科、预防医学门诊部、健康教育科等9个业务科室。单位编制人数159人，现有职工总数165人，其中在职职工90人，退休职工75人。外聘人员22人，遗属1人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算

2021年年初预算数5341.75万元，其中：一般公共预算拨款1548.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入3670万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转123万元。收入较去年减少5.96万元，主要是上年结转减少7万元，一般公共预算拨款增加11.04万元，事业收入减少10万元。

   （二）支出预算

2021年年初预算数5341.75万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出178.65万元，卫生健康支出5073.77万元，住房保障支出89.33万元。支出较去年减少5.96万元，主要是基本支出增加68.88万元，项目支出减少74.84万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1548.75万元，一般公共预算财政拨款支出1548.75万元，比2020年增加11.04万元。其中：基本支出1449.75万元，比2020年增加11.04万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出99万元，与2020年持平，主要原因是与2020年项目支出相同，主要用于免疫规划、慢性病防控、食品安全风险监测、美沙酮维持治疗、突发公共卫生事件、健康教育、艾滋病防治、指令性检验检测成本等重点工作。

疾控中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算17.7万元，比2020年减少3.75万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是中心无因公出国（境）；公务接待费2.9万元，比2020年减少0.55万元，主要原因是加强财务管理，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费14.8万元，比2020年减少3.2　万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车购置费0万元，与2020年持平；主要原因是2021年中心无购置公务用车预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额123万元：政府采购货物预算123万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款99万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏玲俐

联系电话：023-72233537

附件：重庆市涪陵区疾病预防控制中心2021年单位预算信息公开