一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆市涪陵区结核病防治所主要承担结核病防治政策和防治知识；承担结核病疫情分析、检测和处置；承担结核病防治指导和重点人群防治；承担结核病患者诊断、治疗和规范管理，为群众健康提供结核病防治服务。　  　

   （二）单位构成

重庆市涪陵区结核病防治所为重庆市涪陵区卫生健康委员会直属全额拨款的正科级事业单位。内设办公室、防治科和门诊部。现有在编在职人员11名。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算

2021年年初预算数762.14万元，其中：一般公共预算拨款157.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入604.38万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少22.53万元，主要是一般公共预算拨款增加1.53万元，事业收入减少24.06万元。

   （二）支出预算

2021年年初预算数762.14万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出19.57万元，卫生健康支出732.78万元，住房保障支出9.79万元。支出较去年减少22.53万元，主要是基本支出增加17.47万元，项目支出减少40.00万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入157.76万元，一般公共预算财政拨款支出157.76万元，比2020年增加1.53万元。其中：基本支出134.66万元，比2020年增加1.53万元，主要原因是基本工资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出23.10万元，与2020年持平，主要原因是从严编制部门预算，优化支出结构，严控项目支出，主要用于学校结核病患病学生密切接触者筛查等工作。

重庆市涪陵区结核病防治所2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.66万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是2021年本单位无预算安排因公出国（境）事项；公务接待费0.66万元，与2020年持平，主要原因是按照中央八项规定，严格控制接待支出；公务用车运行维护费2.00万元，与2020年持平，主要原因是严控公务车运行支出；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是2021年本单位无预算安排购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23.10万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：石桢桢

联系方式：023-72888823

附件：重庆市涪陵区结核病防治所2021年度单位预算信息公开