一、单位基本情况

   （一）职能职责

医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员继续教育、保健与健康教育。

   （二）单位构成。下设科室及分支机构：

下设科室：

1. 医院门诊部（临床科室对应的门诊科室，心理门诊、口腔科、儿童身高促进门诊、皮肤科等）；

2. 临床科室（呼吸内科、心血管内科、肾内与消化内科、内分泌与神经内科、胃肠与肛肠外科、肝胆与胰腺外科、乳腺与甲状腺外科、泌尿与小儿外科、心胸与神经外科、骨科、妇产科、儿科（新生儿科）、手术麻醉科、急诊医学科、重症医学科、疼痛与康复医学科、眼科、耳鼻咽喉科、中医与老年病科、感染性疾病科、血液肿瘤科）；

3. 医技科室（药剂科、放射影像科、医学检验科、输血科、超声影像科、消毒供应室、健康体检科等）；

4. 行政后勤科室（行政办公室、党群办办公室、人力资源管理科、质量控制科、医教科、护理部、财务科、医学装备科、医疗保险办公室、网络信息科、预防保健科、总务科、安全保卫科、基建科、医院感染管理科、宣教科、社会工作部）。

分支机构：二门诊、B区门诊部。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算

2021年年初预算数16449.2万元，其中：一般公共预算拨款779.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入15670.06万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加了2200.96万元，主要事业收入增加了2200.96万元。

   （二）支出预算

2021年年初预算数16449.2万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出445.53万元，卫生健康支出15780.9万元，住房保障支出222.77万元。支出较去年增加2200.96万元，主要是基本支出增加2200.96万元，项目支出减少0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入779.14万元，一般公共预算财政拨款支出779.14万元，与2020年持平。其中：基本支出95.14万元，与上年持平，主要原因是未增加其他支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出684万元，与2020年持平，主要原因是未增加其他项目支出。主要用于重点学科发展、人才培养等重点工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是未使用财政拨款安排“三公”经费支出；公务接待费0万元，与2020年持平，主要原因是未使用财政拨款安排“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平，主要原因是未使用财政拨款安排“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是未使用财政拨款安排“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。预算本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款684万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆（医疗救护车3辆）、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦欢

联系方式：023－72869136

附件：重庆市涪陵区人民医院2021部门预算公开信息