一、单位基本情况

   （一）职能职责

部门现行的职能职责：涪陵区中心血站于1993年成立，单位性质为公益Ⅰ类差额拨款事业单位。按照全市《采供血机构设置规划》要求，涪陵区中心血站现承担市定区域采供血任务、临床用血技术指导、血液质量控制、无偿献血宣传、血液相关理论与应用技术研究推广工作等相关工作。同时负责长寿区及供血区域在内的“二区二县”临床用血核酸集中化检测任务。

   （二）单位构成

涪陵区中心血站隶属重庆市涪陵区卫生健康委员会直属管理的独立法人机构，属二级预算单位，科室设有党政办、工会办、献血服务科、成份制备科、检验科、质管科、供血服务科、财务科、总务科共9个职能科室。截至2020年12月，在职在编职工25人，长期聘用职工42人，借用职工2人，实有在职职工69人，离退休人员13人，总人数82人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算

2021年年初预算数2478.3万元。其中：一般公共预算拨款1523.3万元（含上缴返还其他非税收入1500万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入5万元，上级补助收入950万元。收入较去年减少5万元，主要是其他收入减少5万元。

   （二）支出预算

2021年年初预算数2478.3万元。其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出53.4万元，卫生健康支出2398.2万元，住房保障支出26.7万元。支出较去年减少5万元，主要是基本支出增加92.3万元，项目支出减少97.3万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1523.3万元，一般公共预算财政拨款支出1523.3万元，与2020年持平。其中：基本支出1492.6万元，比2020年增加97.3万元，主要原因是辖区内公民临床用血需求量增加形成费用增加，主要用于采血材料、血液检测费和在职人员工资福利、社会保险缴费、离退休人员生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30.7万元，比2020年减少97.3万元，主要原因是本年减少设备购置形成减少，项目支出主要用于采购血液核酸检测试剂及办公用电脑、打印机等。

血站2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算43.9万元，比2020年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是今年未安排因公出国（境）；公务接待费5万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是执行中央八项规定精神控制接待费用支出；公务用车运行维护费38.9万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是本单位在2021年提倡厉行节约控制开支形成预算减少；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是今年未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.7万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车（采送血车）7辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）血液核酸检测：是通过扩增检测病原体核酸的一系列技术的总称，可检测出标本中极低含量的病毒核酸，可大大缩短“窗口期”，能杜绝途经临床输血感染的各类血液传播疾病。

部门预算公开联系人：叶小琴

联系方式：023－72370846

附件：重庆市涪陵区中心血站2021年部门预算信息公开