一、单位基本情况

   （一）职能职责

主要为群众健康提供中医和中西医结合医疗服务。承担了医疗服务、卫生应急任务、公共卫生服务、中医药继承任务、中医和中西医结合教学、科研及培训等相关工作。

   （二）单位构成

医院成立于1977年4月，是国家三级甲等综合性中医医院、重庆市示范中医院；第三军医大学大坪医院军民共建医院、大坪医院创伤医院涪陵分院；重庆市医药卫生学校实习医院。重庆市城镇职工、城乡居民、工伤生育、交通事故、商业保险等定点医院。是渝东南区域性中医医疗、急救、教学、科研中心。2014年，原区中山医院并入。同年12月，由政府投入3.5亿、按三甲医院规模建设的新院投用，形成“一总二分院”格局。

1. 规模。医院总占地109亩，建筑面积7.6万平方米，开放床位615张。

2. 人员情况。现全院职工827人，在岗职工646人，（其中：正式在编233人，其他职工414人），退休职工180人。

3. 科室设置。

——院本部（涪陵新区太乙大道15号）。设置有：门诊部、中医馆、急救部、妇产科、脑病科、心内科、肿瘤科、肺病科、脾胃病科、骨科、外科、麻醉科、重症加强护理病房（ICU）、血透科、糖尿病科、儿科。

——体育路分院（位于涪陵广场路64号）。设置有：中医馆（门诊部）、康复科、肛肠科、内科、肿瘤科。

——北斗路分院（涪陵北斗路23号）。设置有：老年病科、心身疾病科。

4. 重点和特色专科。国家级重点专科1个（脑病科），国家级特色专科2个（针灸康复科、肛肠科），市级重点专科2个（骨科、肺病科），市级特色专科1个（糖尿病科），区级重点学科1个（老年病科）。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算

2021年年初预算数23464.03万元，其中：一般公共预算拨款399.03万元，事业收入23000万元，其他收入65万元。收入较去年减少335万元，主要是因为一般公共预算拨款减少280万元，其他收入预算减少55万元。

   （二）支出预算

2021年年初预算数23464.03万元，其中：社会保障和就业支出447.54万元，卫生健康支出22792.72万元，住房保障支出223.77万元。支出较去年减少335万元，主要是基本支出减少55万元，项目支出减少280万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入399.03万元，一般公共预算财政拨款支出399.03万元。比2020年减少280万元。其中：基本支出67.03万元，与2020年持平，主要原因是加强预算管理，控制支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出332万元，比2020年减少280万元，主要原因是2021年减少人才培养预算，主要用于重点学科发展。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是未使用财政拨款安排的因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，与2020年持平，主要原因是未使用财政拨款安排的公务接待经费支出；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平，主要原因是未使用财政拨款安排的公务用车运行维护经费支出；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是未使用财政拨款安排的公务用车购置经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）本单位不在机关运行经费统计范围之类。

   （二）政府采购情况。政府采购预算总额600万元，其中：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款　332万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆（其中救护车3辆）、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐燕

联系方式：023－61030666

附件：重庆市涪陵区中医院2021年部门预算信息公开