一、单位基本情况

   （一）职能职责

本单位是国家三级甲等综合医院，为重庆大学直属附属医院。医院是陆军军医大学、遵义医科大学、川北医学院的教学医院，是国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家高级卒中中心、国家级标准版胸痛中心，是广州呼吸健康研究院技术指导医院、吴阶平泌尿外科涪陵分中心，是重庆市卫生适宜技术应用示范基地，重庆市基层专科护士培训基地；重庆市博士后科研工作站，涪陵区院士工作站。担负全区及周边区县人民全天候医疗、急救任务。

   （二）单位构成

本单位现有心血管内科等临床业务科室43个，行政办等职能科室18个。2021年末在编在职职工866人，比上年增加180人，招聘员工1153人，比上年减少191人。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算

2022年年初预算数246782.89万元，其中：一般公共预算拨款5667.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入144311.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转96804.89万元。收入较去年增加99266.85万元，主要是一般公共预算经费拨款增加5491.96万元，上年结转增加96804.89万元，事业收入预算减少1089.00万元。

   （二）支出预算

2022年年初预算数246782.89万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1901.64万元，卫生健康支出244114.03万元，住房保障支出767.22万元。支出较去年增加99266.85万元，主要是基本支出减少16823.55万元，项目支出增加116090.40万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5667.00万元，一般公共预算财政拨款支出5667.00万元，比2021年增加5491.96万元，其中：基本支出175.00万元，比2021年减少0.04万元，主要用于公积金缴纳、退休人员补助等；项目支出5492.00万元，比2021年增加5492.00万元，主要原因是本级财政拨款支出以及提前下达的上级转移支付的增加，主要用于新城区医院建设项目、医疗服务与保障能力提升等工作。　

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2021年减少0万元，主要原因是本单位两年均未安排政府性基金预算拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是本单位两年均未安排因公出国（境）费用；公务接待费0万元，与2021年持平，主要原因是本单位两年均未安排公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，主要原因是本单位两年均未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是本单位两年均未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况：本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况：2022年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5492万元。

   （四）国有资产占有使用情况：截止2021年12月，本单位共有车辆16辆，其中应急保障用车3辆，特种专业技术用车13辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘君

电话：023－72225753

附件：2022年单位预算附表