一、单位基本情况

我中心前身是涪陵区中医专科医院，2009年8月整体转型成为社区卫生服务机构，属长江三峡三期移民单位。中心占地面积4635㎡，业务用房7957㎡，核定编制床位99张，截至2023年12月31日在职职工121人（其中在编职工79人、招聘职工42人）。

   （一）职能职责

1、运用适宜的中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗；提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

2、提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务，有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，负责辖区内免疫接种和传染病预防与控制工作，提供精神卫生和心理卫生服务。

3、开展健康教育与健康促进工作。

4、开展计划生育咨询、宣传，并提供适宜技术服务。

5、负责社区卫生服务信息资料的收集、整理、统计、分析与上报，开展社区卫生状况调查，进行社区诊断。

   （二）单位构成

本单位包含中心院部和顺江、梓里两个分中心，设置有办公室、财务科、全科诊室、康复科、中医科、痔瘘科、口腔科、公共卫生科等10余个科室，康复科是重庆市特色专科建设项目。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2024年年初预算数5175.41万元，其中：一般公共预算拨款615.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入4560万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加906.66万元，主要是事业收入增加869.02万元。

   （二）支出预算：2024年年初预算数5175.41万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出161.22万元，卫生健康支出4887.85万元，住房保障支出126.34万元。支出较去年增加906.66万元，主要是基本支出增加852.65万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入615.41万元，一般公共预算财政拨款支出615.41万元，比2023年增加37.64万元。其中：基本支出615.41万元，比2023年增加37.64万元，主要原因是人员工资增加等，主要用于保障职工社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少0万元。本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0元，比2023年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：尹小媛联系方式：15730649384

附件：2024年重庆市涪陵区荔枝街道社区卫生服务中心预算附表