一、单位基本情况

   （一）职能职责。

贯彻执行国家爱国卫生工作的方针、政策和法规，以及重庆市地方性法规和有关规章制度；参与拟订全区爱国卫生事业的发展规划和目标；组织协调开展卫生城市、卫生单位创建活动；负责组织全区除四害活动，参与制订相关规划，做好其他相关工作；开展爱国卫生宣传和健康教育活动，开展群众性卫生监督；参与协调乡镇、街道、有关部门和团体的爱国卫生工作；完成区委、区政府、市爱卫会、区爱卫会和区卫生健康委交办的其他事项。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区爱国卫生运动委员会为区卫生健康委所属的正科级参公事业单位，单位无内设科室。2025年编制人数3人，实有在职人数2人。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2025年年初预算数65.31万元，其中：一般公共预算拨款65.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.01万元，主要是一般公共预算拨款减少0.01万元。

   （二）支出预算：2025年年初预算数65.31万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出4.34万元，卫生健康支出58.39万元，住房保障支出2.56万元。支出较去年减少0.01万元，主要是基本支出增加0.29万元，项目支出减少0.3万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入65.31万元，一般公共预算财政拨款支出65.31万元，比2024年减少0.01万元。其中：基本支出37.61万元，比2024年增加0.29万元，主要原因是职工五险一金基数调整，人员费用正常上浮0.28万元，主要用于保障社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，同时响应财政号召，行政运行经费增加0.01万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27.7万元，比2024年减少0.3万元，主要原因是财政批准实施项目减少，项目经费大幅减少。本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2024年减少0万元，主要原因是本单位一直无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0.40万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出安排；公务接待费0万元，比2024年减少0.4万元，主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无购置公务用车安排。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费6.42万元，比上年减少0.02万元，主要原因为响应财政缩支出号召，公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.70万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向丽    联系方式：023-72372521

附件：2025年重庆市涪陵区爱国卫生运动委员会办公室单位预算附表