一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：重庆市涪陵区中心血站于1993年成立，单位性质为公益Ⅰ类差额拨款事业单位。按照全市《采供血机构设置规划》要求，现承担市定区域采供血任务、临床用血技术指导、血液质量控制、无偿献血宣传、血液相关理论与应用技术研究推广工作等相关工作。同时负责长寿区及供血区域在内的临床用血核酸集中化检测任务。

（二）单位构成

重庆市涪陵区中心血站隶属重庆市涪陵区卫生健康委员会直属管理的独立法人机构，属二级预算单位，科室设有党政办、工会办、献血服务科、成份制备科、检验科、质管科、供血服务科、财务科、总务科共9个职能科室。截止2024年12月，在职在编职工25人，长期聘用职工39人，借用职工2人，劳务派遣职工2人，实有在职职工68人，离退休人员17人，总人数85人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3592.53万元。其中：一般公共预算拨款2526.03万元（含上缴返还其他非税收入2500.00万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转资金1066.50万元。收入较去年增加770.50万元，主要是一般公共预算拨款收入增加1004.00万元，上年结转资金减少233.50万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3592.53万元。其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出81.00万元，卫生健康支出3543.53万元，住房保障支出58.00万元。支出较去年增加770.50万元，主要是基本支出增加536.50万元，项目支出增加234.00万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2526.03万元，一般公共预算财政拨款支出2526..03万元，比2024年增加1004.00万元。其中：基本支出2307.40万元，比2024年增加804.00万元，主要原因是增加了新的血液制剂收支相应增加，主要用于采血材料、血液检测费和在职人员工资福利、社会保险缴费、离退休人员生活补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出218.63万元，与2024年增加200.00万元，主要原因是单位长聘职工人员经费支出增加，主要用于长聘职工人员经费及血液检测等重要支出。

重庆市涪陵区中心血站2025年未使用政府性基金预算拨款安排支出，比2024年减少0万元，主要原因是未使用政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算30.00万元，比2024年增持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平，主要原因是本单位两年均未安排因公出国（境）；公务接待费5.00万元，与2024年持平，主要原因是执行中央八项规定精神控制接待费用支出；公务用车运行维护费25.00万元，比2024年持平，主要原因是本单位提倡厉行节约控制开支；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是本单位两年均未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一） 本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二） 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三） 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.63万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车（采送血车）7辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）血液核酸检测：是通过扩增检测病原体核酸的一系列技术的总称，可检测出标本中极低含量的病毒核酸，可大大缩短“窗口期”，能杜绝途经临床输血感染的各类血液传播疾病。

单位预算公开联系人：吴江   联系方式 ：023-72370846

附件： 2025年重庆市涪陵区中心血站单位预算附表