一、单位基本情况

   （一）职能职责。

1.传染病、慢性非传染性疾病、职业病、寄生虫病、地方病等疾病的预防控制等相关工作。

2.承担突发公共卫生事件的监测调查，信息收集、报告、预警及应急处置与评估。

3.承担疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设、微生物和寄生虫病学检测、理化检测和毒理检测与评估。

4.承担健康危害因素监测、评估等相关工作。

5.承担疾病预防控制的指导、相关研究、适宜技术推广等相关工作。

6.承担疾病预防控制信息平台建设、信息系统管理、信息利用和服务等相关工作。

7.承担健康教育与健康促进方案的制定、实施、效果检查和评估。

8.组织实施免疫规划工作，指导开展预防接种，依法承担预防用生物制品的使用管理和卫生学评价相关工作。

9.统一承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作

10.完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他工作。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区疾病预防控制中心根据涪编委发【2024】135号文件，由原重庆市涪陵区疾病预防控制中心与原重庆市涪陵区卫生健康综合行政执法支队整合重新成立，挂重庆市涪陵区卫生监督所、重庆市救灾防病应急处理中心涪陵分中心、重庆市中毒控制中心涪陵分中心、重庆市涪陵区健康教育所牌子，为区卫生健康委所属公益一类全额拨款事业单位，机构规格为正处级。内设机构有：办公室、组织人事科、财务科、总务科、科教信息科等职能科室5个；计划免疫科、疾病控制管理科、慢性病预防控制科、职业病防治科、卫生监测科、检验科、质量技术管理科、预防医学门诊部、健康教育科、综合监督执法科、职业健康监督执法科、医疗卫生监督执法科、公共场所卫生监督执法科、传染病防治监督执法科、学校与饮用水卫生监督执法科等业务科室15个。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2026年年初预算数10617.31万元，其中：一般公共预算拨款5284.56万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业收入5299.21万元，事业单位经营收入0万元，其他收入33.54万元。收入较去年减少29.8万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1158.99万元，财政专户管理资金收入增加0万元，事业收入减少1188.79万元。

   （二）支出预算：2026年年初预算数10617.31万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出518.82万元，卫生健康支出9884.27万元，住房保障支出214.23万元。支出较去年减少29.8 万元，主要是基本支出增加48.39万元，项目支出减少78.18万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5284.56万元，一般公共预算财政拨款支出5284.56万元，比2025年增加1158.99万元。其中：基本支出3819.66万元，比2025年增加185.38万元，主要原因是新招聘工作人员，主要用于保障在职人员社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1464.9万元，比2025年增加973.61万元，主要原因是重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目工作增加，主要用于重大公共卫生服务项目与基本公共卫生服务项目等重点工作。

重庆市涪陵区疾病预防控制中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排支出，与2025年持平，主要原因是本单位两年均未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算25.9万元，比2025年减少4.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是2026年度未安排因公出国（境）支出；公务接待费2.9万元，比2025年减少0万元，主要原因是年度接待任务、接待标准与上年度基本持平，未发生新增或减少接待事项；公务用车运行维护费23万元，比2025年减少4.8万元，主要原因是规范车辆调度、强化日常维修保养、降低了运行成本；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是2026年度未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费213.43万元，比上年减少15.57万元，主要原因为参公人员退休，相应人员及公用经费预算相应压减，预计运行费用有所降低；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额225.15万元：政府采购货物预算135.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1464.9万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止上年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中一般公务用车13辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘芊妤    联系方式：023-72210395

附件：2026年重庆市涪陵区疾病预防控制中心预算附表