一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区信访稳定信息收集、分析等相关工作；为信访联动调度、分级联合处置等提供支持和服务；对接市信访稳定联合调度中心，为全区相关单位落实信访稳定“属事属地”主体责任提供服务；完成区信访办交办的其他任务。

（二）机构设置

区信访稳定联合调度中心是区信访办下属二级预算单位（与区信访办主管部门合并办公）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计82.84万元，支出总计82.84万元。收、支与2023年度相比增加6.61万元，增长8.67%，主要原因是职工工资、社保基数调整，工资福利支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计82.82万元，与2023年度相比增加6.59万元，增长8.64%，主要原因是职工工资、社保基数调整，工资福利支出增加。其中：财政拨款收入82.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.02万元。

3.支出情况。2024年度支出合计82.14万元，与2023年度相比增加5.93万元，增长7.78%，主要原因是职工工资、社保基数调整，工资福利支出增加。其中：基本支出37.14万元，占45.22%；项目支出45.00万元，占54.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.70万元，与2023年度相比，增加0.68万元，增长3400.0%，主要原因是多支工会经费和代扣职工社保未清算完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计82.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.61万元，增长8.67%。主要原因是职工工资、社保基数调整，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入82.82万元，与2023年度相比，增加6.59万元，增长8.64%。主要原因是职工工资、社保基数调整，工资福利支出增加。较年初预算数增加2.55万元，增长3.2%。主要原因是职工工资、社保基数调整，工资福利支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.02万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出82.14万元，与2023年度相比，增加5.93万元，增长7.78%。主要原因是职工工资、社保基数调整，工资福利支出增加。较年初预算数增加1.87万元，增长2.3%。主要原因是职工工资、社保基数调整，工资福利支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.70万元，与2023年度相比，增加0.68万元，增长3400.0%，主要原因是多支工会经费和代扣职工社保未清算完成。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出74.12万元，占90.24%，较年初预算数增加0.28万元，增长0.4%，主要原因是职工工资、社保基数调整，工资福利支出增加。

（2）社会保障与就业支出4.76万元，占5.79%，较年初预算数增加1.59万元，增长50.2%，主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出1.68万元，占2.05%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算持平。

（4）住房保障支出1.58万元，占1.92%，较年初预算数无增减，主要原因是与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出37.14万元。其中：人员经费33.84万元，与2023年度相比，增加5.95万元，增长21.33%，主要原因是职工工资、社保基数调整，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费3.31万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降0.90%，主要原因是响应国家号召过紧日子，压减相关经费。公用经费用途主要包括差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与区信访办合并办公，相关费用在区信访办（本级）列支。较上年支出数无增减，主要原因是与区信访办合并办公，相关费用在区信访办（本级）列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年和2024年度均未发生因公出国（境）费用。与2023年度相比无增减，主要原因是本单位2023年和2024年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年和2024年度均未发生公务车购置。与2023年度相比无增减，主要原因是本单位2023年和2024年度均未发生公务车购置。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与区信访办合并办公，相关费用在区信访办（本级）列支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车辆。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是与区信访办合并办公，公务接待费用在区信访办（本级）列支。较上年支出数无增减，主要原因是与区信访办合并办公，公务接待费用在区信访办（本级）列支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是与区信访办合并办公，会议费在区信访办（本级）列支。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降100.0%，主要原因是本年事业单位管理培训人员未报销相关费用，费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效评价。

1.项目支出绩效自评汇总表（见附件表10-2）

2.项目支出绩效自评表（见附件表10-3）

（二）单位绩效评价情况

本单位没有委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-72261355

105003-重庆市涪陵区信访稳定联合调度中心.xls