一、部门基本情况

本部门成立于1975年10月，性质为科级，公益一类，全额拨款事业单位。

   （一）职能职责。本部门主要负责辖区煤矿企业日常安全生产检查，专项执法检查和安全监督；搞好辖区矿山企业管理，矿管人员培训等。

   （二）机构设置。本部门性质为科级事业单位。编制人数14人，在职职工13人，退休职工7人。

   （三）单位构成。本单位无下属二级预算单位。

   （四）机构改革情况。按照机构改革方案要求，本部门拟撤销，2019年我区事业机构改革尚未实施，现未对本单位产生影响，2019年部门决算按照2019年政府收支分类科目已调整相应功能科目。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2019年度收入总计317.55万元，支出总计317.55万元，2018年度收入支出均为总计282.25万元，收支较上年决算数增加35.30万元、增长12.5%，主要是年终预发拨2019年度在职人员目标绩效考核26万元、退休人员健康疗养费9.8万元造成的。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2019年度收入合计317.45万元，较上年决算增加35.21万元，增长12.5%，主要是年终预拨2019年度在职人员目标绩效考核26万元、退休人员健康疗养费9.8万元造成的。其中：财政拨款收入317.45万元，占100%。此外，年初结转和结余0.10万元。

3. 支出情况。本部门2019年度支出合计317.43万元，较上年决算数增加35.28万元，增长12.5%，主要是年终预发2019年度在职人员目标绩效考核26万元、退休人员健康疗养费9.8万元造成的。其中：基本支出314.65万元，占99.1%；项目支出2.78万元，占0. 9%。

4. 结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.12万元，较上年决算数增加0.02万元，增长20. 0%，是正常的收支结余差异。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入317.55万元，与2018年相比，财政拨款收、支各增加35.21万元，增长12.5%。主要是年终预拨2019年度在职人员目标绩效考核26万元、退休人员健康疗养费9.8万元造成的。较年初预算数增加80.83万元，增长34.2%。主要是按照涪财政发〔2019〕200号和涪财政文〔2019〕97号文件，追加拨款2018年度行政事业单位绩效目标考核31.22万元和退休人员健康疗养费11.97万元，年末预拨2019年度行政事业单位绩效目标考核26万元和退休人员健康疗养费9.8万元，以及在职人员增加薪级工资造成。 

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 收入情况。本部门2019年度财政拨款收入317.45万元，与2018年相比，财政拨款收入增加35.21万元，增长12.5%。主要是年终预拨2019年度在职人员目标绩效考核26万元、退休人员健康疗养费9.8万元造成的。较年初预算数增加80.83万元，增长34.2%。主要是按照涪财政发〔2019〕200号和涪财政文〔2019〕97号文件，追加拨款2018年度行政事业单位绩效目标考核31.22万元和退休人员健康疗养费11.97万元，年末预拨2019年度行政事业单位绩效目标考核26万元和退休人员健康疗养费9.8万元，以及在职人员增加薪级工资造成。

2. 支出情况。本部门2019年度财政拨款支出317.43万元，较上年决算数增加35.28万元，增长12.5%。主要是年终预发2019年度在职人员目标绩效考核26万元、退休人员健康疗养费9.8万元造成的。较年初预算数增加80.81万元，增长34.2%。主要是按照涪财政发〔2019〕200号和涪财政文〔2019〕97号文件，追加拨付2018年度行政事业单位绩效目标考核31.22万元和退休人员健康疗养费11.97万元，年末预发2019年度行政事业单位绩效目标考核26万元和退休人员健康疗养费9.8万元，以及在职人员增加薪级工资造成。

3. 结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.12万元，较上年决算数增加0.02万元，增长20 %，是正常的收支差异。

4. 比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出54.89万元，占17.3%，较年初预算数增加19.18万元，增长53.7%，主要原因是年中财政追加拨付退休人员2018年健康疗养费11.97万元，年终预发2019年健康疗养费9.80万元，以及养老保险比率降低减少拨付2.59万元。

   （2）医疗卫生与计划生育支出13.46万元，占4.2%，较年初预算数减少0.78万元，降低5.5%，是从2019年停止缴纳退休人员大额医疗保险费而减少拨付。

   （3）灾害防治及应急管理支出237.45万元，占74.8%，较年初预算数增加62.41万元，增长35.7%，主要原因是年中财政追加安排在职职工2018年度绩效目标考核31.22万元，年终预发2019年度绩效目标考核26万元，在职人员正常晋升薪级工资等。

   （4）住房保障支出11.63万元，占3.7%，与年初预算数一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出314.65万元。其中：人员经费274.78万元，较上年决算数增加35.91万元，增长15.0%，主要原因是年末预发2019年度行政事业单位绩效目标考核26万元和退休人员健康疗养费9.8万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费和退休费等。公用经费39.86万元，较上年决算数增加30.47万元，增长324.5%，主要原因是填报口径变化，将原项目支出中用于日常办公经费调入所致。公用经费用途主要包括如办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、物业管理费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出0元，较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年“三公”经费无支出。较上年支出数减少0.62万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，全年“三公”经费无支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费，年初预算0万元，较上年支出数一致。

2019年度本部门未发生公务车购置费，年初预算0万元，较上年支出数一致。

2019年度本部门未发生公务车运行维护费，年初预算0万元，较上年支出数一致。

2019年度本部门公务接待费0元。较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，全年公务接待费无支出。较上年支出数减少0.62万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，强化公务接待支出管理，全年公务接待费无支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是严格控制会议费支出，可不开尽量不开，已电话或其他代替。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.16万元，较上年决算数增加2.16万元，主要原因是为提高职工业务技能，增强业务能力，鼓励职工参加培训学习，费用增长较多。 

   （二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门未进行政府采购，无相关经费支出。 

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项（煤矿安全检查及关闭煤矿督查工作经费），涉及资金2.78万元，从评价情况来看，该项目实施，能严防煤矿事故发生，保证煤矿正常安全生产，已关闭矿井得到关闭落实，禁止关闭矿井私自开采，监督矿井关闭到位，坚决防止关闭矿井死灰复燃，保持我区煤矿良好的安全生产形势。

   （二）绩效自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况煤矿巡查全覆盖，确保停产矿井整改验收合格后复产，保证已关闭矿井关闭到位，禁止关闭矿井死灰复燃私自开采，维护煤矿安全生产形势。项目全年预算数为2.80万元，执行数为2.78万元，完成预算的99.3%。主要产出和效果：一是煤矿巡查全覆盖，停产矿井整改验收合格后复产，二是关闭煤矿巡查绝大覆盖，关闭煤矿关闭到位，无私自开采现象，三是煤矿安全生产形势良好。发现的问题及原因，一是我区已关闭的15对矿井相对分散，我站无办公车辆，交通工具问题是一大障碍，煤矿检查和关闭煤矿督查只有租用社会车辆，租车费较高，又影响了安全巡查频率及时间、效果，二是已关闭矿井的监管主体责任如何划分，因矿井关闭后无安全生产许可证，无生产经营牌照，后续监管建议由国土部门负责处理，三是由于我站涉及机构改革拟撤销，人员已全部打散混岗到主管局相关科室，后续关闭煤矿巡查工作怎么开展。下一步改进措施，建议由主管局相关科室做好煤矿关闭督查工作，对已经关闭的矿井进行定期复查、巡回检查，严防死灰复燃，坚决防止非法偷采行为的发生，确保关闭矿井落实到位。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。  

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-85685177

附件：重庆市涪陵区煤矿及非煤矿山安全监察站2019年部门决算公开套表