一、单位基本情况

   （一）职能职责：负责辖区煤矿企业安全监管、执法检查，关闭煤矿督查，负责煤业企业发展规划、业务指导等。

   （二）单位构成。重庆市涪陵区煤矿及非煤矿山安全监察站性质为科级，公益一类，全额拨款事业单位。

重庆市涪陵区煤矿及非煤矿山安全监察站编制14人，现在职职工13人，退休职工7人。无下属单位。

   （三）本轮机构改革相关情况。按照2019年涪陵区机构改革方案，主管部门更名为应急管理局，机构改革尚未对本单位产生影响，无对预算、财务、决算等调整情况。预算相应支出功能科目已按照2020年政府收支分类科目作出调整。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数241.86 万元，即一般公共预算拨款241.86万元。收入较去年增加5.24万元，是一般公共预算经费拨款增加5.24万元,主要是职工工资增加引起。

   （二）支出预算：2020年年初预算数241.86万元，其中：社会保障和就业33.45万元，卫生健康支出14.13万元，住房保障12.42万元，灾害防治及应急管理支出181.86。支出较去年增加5.24万元，是基本支出增加5.52万元，项目支出减少0.28 万元，主要是职工工资增加、项目支出压缩10%造成。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入241.86万元，一般公共预算财政拨款支出241.86万元，比2019年增加5.24万元。其中：基本支出239.34万元，比2019年增加5.52 万元，原因是人员工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.52万元，比2019年减少0.28万元，主要原因是全区要求项目支出压缩10%，主要用于关闭煤矿督查工作。

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0.96万元，比2019年预算减少0.04万元。其中：2019年、2020年无因公出国（境）费用；公务接待费预算0.96万元，比2019年减少0.04 万元，主要原因是严格控制公务接待费，减少接待人数，继续压减公务接待费；本单位无公务用车，2020年无采购公务用车计划，2019年、2020年无公务用车运行维护费和公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）本单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）政府采购情况。本单位2020年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.52万元，无重点专项。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位无公务用车，2020年无政府采购车辆预算。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：何驰

   （二）联系人电话：02385685177

    附件：重庆市涪陵区煤矿及非煤矿山安全监察站2020年预算公开套表