一、单位基本情况

   （一）职能职责： 主要承担着全区地震监测预报工作和协助区应急局做好全区地震灾害预防、地震应急救援和地震科普宣传等防震减灾工作。

   （二）单位构成：涪陵区地震监测站性质为科级，公益一类，全额拨款的事业单位，无下属单位。目前在职职工8人，无离退休人员。

   （三）本轮机构改革相关情况：根据《中共重庆市涪陵区委重庆市涪陵区人民政府关于涪陵区机构改革的实施意见》涪陵委发〔2019〕4号，本部门整体转隶到区应急管理局，主管部门由原区科委调整为区应急局，人员编制也从3人增加为11人。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数 138.43万元，其中：一般公共预算拨款138.43 万元，收入较去年增加85.93 万元，主要是人员经费增加、商品服务支出费用增加等。

   （二）支出预算：2020年年初预算数 138.43万元，其中：灾害防治及应急管理支出108.79 万元，社会保障和就业 14.70万元，卫生健康支出 7.59万元，住房保障7.35 万元。支出较去年增加85.93 万元，主要是基本支出增加86.21 万元，项目支出减少0.26 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入138.43万元，一般公共预算财政拨款支出138.43 万元，比2019年增加85.93万元。其中：基本支出135.91 万元，比2019年增加86.21 万元，主要原因是新增5人，人员经费增加、商品服务支出费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2.52  万元，比2019年减少0.26 万元，主要原因是全区财政项目经费预算压缩10%，主要用于地震监测预报、灾害预防、应急救援、地震科普宣传等工作。

涪陵区地震监测站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1.10 万元，比2019年减少0.10 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元；公务接待费1.10万元，比2019年减少0.10万元，主要原因是从严控制三公经费，强化公务接待支出管理；公务用车运行维护费 0 万元，比2019年减少0 万元；公务用车购置费0万元，比2019年减增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）我单位2020年无政府采购支出预算。

   （三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.52万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。2020年本单位无预算安排购置车辆。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算公开联系人

   （一）联系人姓名：李瑞莹

   （二）联系人电话：023-85685185

    附件：重庆市涪陵区地震监测站2020年单位预算公开套表